Faktúry

904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéPredmet faktúryDodávateľHodnotaČ. obj./zml.IČODoručenéDátum úhradyDátum zverejnenia
8249557909332/2019Telefónne poplatky + mobilný internet za 12/2019Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava87,65 €Zmluva o poskytovaní verejných služieb3576346916. 01. 202016. 01. 202016.01.2020
7294327360331/2019Elektrina za 12/2019Východoslovenská energetika a.s., Košice298,31 €Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C4448376716. 01. 202016. 01. 202016.01.2020
5041902384333/2019Finančný spravodaj rok 2019-doplatokPoradca podnikateľa, spol s.r.o. Žilina32,57 €3159250316. 01. 202016. 01. 202016.01.2020
2019798329/2019Nákup kancelárskych potriebIKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné237,17 €214/20193647589127. 12. 201931. 12. 201931.12.2019
192000058330/2019Nákup športového materiálu pre ZÚ futbalDIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok492,00 €231/20193601320027. 12. 201930. 12. 201930.12.2019
SPF19426966328/2019Nákup-textilná rohož 2 ks + podložka pod nohy 2 ksB2B partner s.r.o., Bratislava118,80 €143/20194441346727. 12. 201927. 12. 201927.12.2019
9/2019321/2019Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 12/2019Mgr. Vladimír Voroňák, 26. novembra 1, Humenné200,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2019112371265627. 12. 201927. 12. 201927.12.2019
9/2019325/2019Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 12/2019Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné220,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2019103572966227. 12. 201927. 12. 201927.12.2019
432019326/2019Tránerská činnosť ZÚ- Klub priateľov koní za 12/2019Ing. Štefan Barančík ČIKO, Železničná 717/64, Kamenica nad Cirochou180,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/20194162595127. 12. 201927. 12. 201927.12.2019
3/2019323/2019Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 12/2019Mgr. Štefan Tomčák, Mierová 74, Humenné200,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2019107255788227. 12. 201927. 12. 201927.12.2019
20190029320/2019Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 12/2019Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné100,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/20194057378827. 12. 201927. 12. 201927.12.2019
151/12/19327/2019Nákup,mikrovlnka, rádio, predlžovacie káble, USB kľúčePeter Gazdičok-ELEKRTO MAYA, Humenné301,60 €232/20194011805327. 12. 201927. 12. 201927.12.2019
1419003141319/2019Dodávka tepelnej energie za 12/2019Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné4 950,00 €Zmluva na dodávku tepla 1102023172881227. 12. 201927. 12. 201927.12.2019
12/2019324/2019Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 12/2019Mgr. Martin Polák, Myslina 69200,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/201910475395827. 12. 201927. 12. 201927.12.2019
09/2019322/2019Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 12/2019Jozef Valkučák, Myslina 86200,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2019103107415427. 12. 201927. 12. 201927.12.2019
2500026510318/2019Dodávka vody, stočné za 11-12/2019Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice222,43 €Zmluva 20-000012413PO 20083657046019. 12. 201927. 12. 201927.12.2019
219230317/2019Dodávka a montáž osvetlenia-rekonštrukcia-prízemie budova CVČIng. Ján Považan - SVIETIDLÁ, Humenné343,49 €185/20194012254919. 12. 201919. 12. 201919.12.2019
142/12/19315/2019Nákup, kanvica, predlžovacie káble, USB, batériePeter Gazdičok- ELEKTRO MAYA, Humenné567,90 €219/20194011805319. 12. 201919. 12. 201919.12.2019
141/12/19316/2019Nákup-televízor, držiak na televízor,vysávač, USBPeter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, Štúrova 1903/42, Humenné635,00 €185/20194011805319. 12. 201919. 12. 201919.12.2019
F190153314/2019Plachta-obal na žinienku 4 ksĽubomír SMOLIGA, Vinné 397480,00 €187/20193267247118. 12. 201919. 12. 201919.12.2019
1901165313/2018Doprava futbalistov na zápas dňa 17.12.2019-Košice- U-12TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1180,00 €229/20194479212318. 12. 201919. 12. 201919.12.2019
5049527148310/2019Nákup čistiacich setov VILEDA+dezinfekčné prostriedkyInternet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava-Ružinov223,32 €230/20193595022618. 12. 201911. 12. 201918.12.2019
001142019312/2019Zhotovenie kostýmov pre ZÚ LampášikKatarína Táslerová Duchoňová, Laborecká 27, Humenné428,00 €224/20194005686417. 12. 201917. 12. 201917.12.2019
1901161309/2019Doprava futbalistov na zápas - 23.11.2019-Zvolen- U-17, U-19TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1647,00 €218/20194479212312. 12. 201920. 01. 202017.12.2019
1901160308/2019Doprava futbalistov na zápas dňa 17.11.2019-Námestovo- U-17, U-19TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce1605,00 €212/20194479212312. 12. 201920. 01. 202017.12.2019