Faktúry

695 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéPredmet faktúryDodávateľHodnotaČ. obj./zml.IČODoručenéDátum úhradyDátum zverejnenia
11901755312/2019jedálne kupóny pre zamestnacovUp Slovensko, s.r.o. Bratislava616,00 €026/20193139667407. 02. 201928. 02. 201930.05.2019
82260770786/2019telefónne poplatky + mobilný internet za 01/2019Slovak Telekom, a.s. Bratislava106,99 €Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.02118253576346904. 02. 201918. 02. 2019
201900017/2019Tréningový proces v ZÚ Atletika za 01/2019Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné100,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/20194057378804. 02. 201917. 02. 2019
004/20195/2019Vykonané práce-poverená osoba GDPRCUBS plus, s.r.o. Košice278,40 €Zmluva o poskytovaní služieb - GDPR4694340428. 01. 201911. 02. 2019
1819-39112/2019Nákup časopisu SLÁVIK 2019ARES spol. s.r.o. Bratislava3,00 €005/20193136382225. 01. 201908. 02. 2019
3101900203/2019Výmena odvzdušňovacieho ventilu na radiátoreENERGOBYT s.r.o. Humenné33,86 €06/20193168032125. 01. 201907. 02. 2019
20190044/2019preprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 12.1.2019- dievčatá WU-15-PrešovMOTOCENTRUM SNINA , s.r.o. Snina87,40 €007/20194741640825. 01. 201929. 01. 2019
7293021644330/2018elektrina - 12/2018Východoslovenská energetika a.s. Košice293,87 €Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C4448376718. 01. 201919. 02. 2019
001201901/2019Webhosting a internetová doména rok 2019Marián Ocilka, Gaštanová 1919/106, Humenné128,00 €004/20194011886018. 01. 201919. 02. 2019
5041801471331/2018vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj rok 2018Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina14,90 €3159250318. 01. 201925. 01. 2019
8224043242329/2018telefónne poplatky+mobilný internet za 12/2018Slovak Telekom, a.s. Bratislava107,26 €Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.02118253576346910. 01. 201918. 01. 2019
2018645328/2018Nákup kancelárskych potrieb-papier,perá,obalyIKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné57,98 €218/20183647589128. 12. 201804. 01. 2019
9/2018316/2018Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 12/2018Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné220,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2018103572966227. 12. 201820. 01. 2019
20180014314/2018Trénerská činnosť ZÚ atletika za 12/2018Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné100,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/20184057378827. 12. 201810. 01. 2019
1418003162313/2018Opakovaná dodávka tepelnej energie za 12/2018Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné3 500,00 €Zmluva na dodávku tepla 1102023172881227. 12. 201810. 01. 2019
12/2018319/2018Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 12/2018Jozef Valkučák, Myslina 86200,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2018103107415427. 12. 201810. 01. 2019
9/2018317/2018Trénerská činnosť ZÚ futbal UW-15 za 12/2018Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné170,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2018104023946427. 12. 201808. 01. 2019
2124533285327/2018vodné + stočné od 19.9.2018-18.12.2018Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice429,14 €Zmluva 20-000012413PO 20083657046027. 12. 201807. 01. 2019
182000062324/2018Nákup športového materiálu pre ZÚ-volejbal, basketbalDIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok339,00 €212/20183601320027. 12. 201804. 01. 2019
182000061323/2018Nákup športového materiálu pre športové ZÚDIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok467,40 €210/20183601320027. 12. 201804. 01. 2019
2018213326/2018Nákup tonerov do tlačiarní 15 ksGrafitek.sk s.r.o., Humenné448,50 €215/20184634533727. 12. 201803. 01. 2019
2018212325/2018Nákup a potlač hrnčekov-ceny Silvestrovský bej 30 ksGrafitek.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, Humenné270,00 €217/20184634533727. 12. 201803. 01. 2019
12/2018315/2018Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 12/2018Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168200,00 €Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2018104995640227. 12. 201831. 12. 2018
118/12/18322/2018Nákup - projektor - 1ksPeter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, Humenné649,00 €216/20184011805327. 12. 201829. 12. 2018
117/12/18321/2018Nákup -mikrosystem SENCOR SSS4200Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, Humenné349,00 €213/20184011805327. 12. 201829. 12. 2018