| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
| 2020216 | 74/2020 | Užívanie malého bazenú pre deti z letného tábora | Správa rekreačnýc h a športových zariadené Humenné | 48,00 € | 038/2020 | 0000520560 | 18.08.2020 | 26.08.2020 | 26.08.2020 |
| 2020011 | 73/2020 | Podaná strava pre deti z letného tábora | Ján Voloch, Chemlonská 1, Humenné | 248,51 € | 037/2020 | 41798341 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 1420001849 | 72/2020 | Dodávka tepelnej energie za 07/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 132,30 € | Zmluva na dodávku tepla č. 1102020 | 31728812 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 20FV029 | 71/2020 | Doprava detí z letného tábora na výlet -Stropkov ZOO-7.7.2020 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 1 | 155,00 € | 035/2020 | 44791623 | 07.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 20FV030 | 70/2020 | Doprava detí z letného tábora na výlet – Morské oko 9.7.2020 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 150,00 € | 036/2020 | 44791623 | 07.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 7292715785 | 69/2020 | elektrina za 07/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 162,55 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 |
| 8265845780 | 68/2020 | Telefónne poplatky za 07/2020 | Slovak Telekom, a.s., Balkalská 28, Bratislava | 87,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 37874586 | 01.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 |
| 9160049349 | 67/2020 | Poistné budova CVČ DÚHA | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava | 754,89 € | Poistná zmluva 9160049349 | 00653501 | 15.07.2020 | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| 1420001567 | 66/2020 | Dodávka tepelnej energie za 06/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 121,72 € | Zmluva na dodávku tepla č.110202 | 31728812 | 10.07.2020 | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| 7292713553 | 65/2020 | Dodávka elektriny za 06/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 152,29 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.07.2020 | 10.07.2020 | 10.07.2020 |
| 20201484 | 64/2020 | Nákup dekoratívnych farieb pre deti z letného tábora – projekt | NaVidieku.sk s.r.o., Bratislava | 328,10 € | 040/2020 | 47700203 | 08.07.2020 | 08.07.2020 | 08.07.2020 |
| 20200460 | 63/2020 | Nákup materiálu- glazúr, lepidlo, paliace dosky, stojan pre deti z letného tábora-projekt | PECE spol. s.r.o., Očová | 257,60 € | 033/2020 | 36618233 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 8263977196 | 62/2020 | Telefónne poplatky za 06/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 87,61 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 405/2020 | 61/2020 | Poskytovanie služieb GDPR za 04-06/2020 | CUBS plus, s.r.o. Košice | 104,40 € | Zmluva poskytovaní služieb | 46943404 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 150/2020/H | 60/2020 | Poskytovanie služieb technika BOZP a PO za 04-06/2020 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 60,00 € | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 2380430275 | 59/2020 | Nákup dezinfekčného materiálu-rukavice | Lyreco CE,SE, Pezinok | 11,12 € | 032/2020 | 35958120 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 2380428223 | 58/2020 | Nákup dezinfekčného materiálu | Lyreco CE,SE, Pezinok | 352,31 € | 032/2020 | 35958120 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 200104134 | 57/2020 | Nákup športového materiálu pre deti z letného tábora – projekt | Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 86,40 € | 039/2020 | 36811033 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 |
| 120059266 | 56/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 686,00 € | 031/2020 | 31396674 | 29.06.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 |
| 052/2020 | 55/2020 | Revízia výťahu za 04-06/2020 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60,00 € | Zmluva ZoD 4/2002 | 14297396 | 29.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 |
| 2500128576 | 54/2020 | Vodné+stočné od 13.12.2019-17.06.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 657,10 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 24.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 |
| 1420001285 | 53/2020 | Dodávka tepelnej energie za 05/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 161,07 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 91-20-001371 | 52/2020 | ASC Agenda od 700 žiakov – CVČ 2021 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava | 179,00 € | 030/2020 | 31361161 | 09.06.2020 | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 7293423516 | 51/2020 | Elektrina za 05/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 108,95 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 8262096214 | 50/2020 | Telefónne poplatky za 05/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 87,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 20200066 | 49/2020 | Kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška hadice, vypracovanie správy | Požiarný servis-Humenné s.r.o., Humenné | 160,25 € | 029/2020 | 36483923 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 120051075 | 48/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 588,00 € | 028/2020 | 31396674 | 28.05.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 1420001003 | 47/2020 | Dodávka tepelnej energie za 04/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 153,97 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 18.05.2020 | 21.05.2020 | 21.05.2020 |
| 20200209 | 46/2020 | Nákup kanc.papier-technické zabezpečenie -Chemická olympiáda 7.5.2020 | IKAS, s.r.o. Humenné | 21,901 € | 027/2020 | 36475891 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 14.05.2020 |
| 7294063015 | 45/2020 | Elektrina za 04/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 93,64 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 11.05.2020 |
| 8258575439 | 44/2020 | Telefónne poplatky za 04/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 87,20 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 11.05.2020 |
| 120041098 | 43/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 588,00 € | 43/2020 | 31396674 | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 11.05.2020 |
| 0110138 | 42/2020 | Nákup koberec – 1 ks | INTERIÉR INVEST, s.r.o., Košice-Juh | 75,90 € | 024/2020 | 36190381 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 21.04.2020 |
| 20110139 | 41/2020 | Nákup koberc – 1 ks | INTERIÉR INVEST, s.r.o., Košice-Juh | 75,90 € | 024/2020 | 36190381 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 21.04.2020 |
| 202020 | 40/2020 | Prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335 | 360,00 € | 023/2020 | 44014571 | 20.4.2020 | 21.4.2020 | 21.4.2020 |
| 1419140158 | 39/2020 | Dobropis vyúčtovanie tepla za rok 2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | -110,77 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 14.04.2020 | 28.04.2020 | 28.04.2020 |
| 1420000721 | 038/2020 | Dodávka tepelnej energie za 03/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2 812,91 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 14.04.2020 | 21.04.2020 | 21.04.2020 |
| 7293938467 | 035/2020 | Elektrina za 03/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 129,67 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 7.4.2020 | 16.4.2020 | 16.4.2020 |
| 32020 | 036/2020 | Trénerská činnosť ZÚ-Klub priateľov koní za 03/2020 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 60,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 | 41625951 | 7.4.2020 | 16.4.2020 | 16.4.2020 |
| 20200150 | 037/2020 | Nákup-notebook Asus, Office home and business 2019, Tlačiareň HP | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 810,00 € | 022/2020 | 36475891 | 7.4.2020 | 16.4.2020 | 16.4.2020 |
| 170/2020 | 032/2020 | Poskytovanie služieb GDPR za 01-03/2020 | CUBS plus, s.r.o. Košice | 104,40 € | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 3.4.2020 | 6.4.2020 | 6.4.2020 |
| 73/2020/H | 033/2020 | Poskytovanie služieb technika BOZP a PO za 01-03/2020 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90,00 € | mandátna zmluva č.10/2018/Hu zo dňa 1.7.2018 | 43636373 | 3.4.2020 | 6.4.2020 | 6.4.2020 |
| 8256300304 | 031/2020 | telefónne poplatky za 03/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 87,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 3.4.2020 | 6.4.2020 | 6.4.2020 |
| 120034150 | 034/2020 | Nákup-jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 784,00 € | 021/2020 | 31396674 | 3.4.2020 | 16.4.2020 | 16.4.2020 |
| 003/2020 | 030/2020 | Revízia výťahu 01-03/2020 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60,00 € | ZoD 4/2002 | 14297396 | 30.3.2020 | 30.3.2020 | 30.3.2020 |
| 1420000439 | 029/2020 | Dodávka tepelnej energie za 02/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3 752,03 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 28.3.2020 | 30.3.2020 | 30.3.2020 |
| 20200468 | 026/2020 | Nákup farby | NaVidieku.sk s.r.o., Bratislava | 128,00 € | 020/2020 | 47700203 | 25.3.2020 | 25.3.2020 | 25.3.2020 |
| 20200009 | 028/2020 | Poskytovanie trénerskej činnosti pre ZÚ ATLETIKA za 03/2020 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 07/2019 | 40573788 | 25.3.2020 | 6.4.2020 | 6.4.2020 |
| 20200008 | 025/2020 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 02/2020 | Mgr. Marek Lučka, Humenné | 100,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 07/2019 | 40573788 | 25.3.2020 | 25.3.2020 | 25.3.2020 |
| 5052239224 | 027/2020 | Nákup – poštovej schránky | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava | 35,70 € | 019/2020 | 35950226 | 25.3.2020 | 25.3.2020 | 25.3.2020 |
| 123 | 024/2020 | Odvoz odpadu za 01-03/2020 | Technické služby mesta Humenné | 193,05 € | Zmluva č.534 | 186155 | 16.3.2020 | 17.3.2020 | 17.3.2020 |
| 7294527080 | 022/2020 | Elektrina za 02/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 327,23 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 6.3.2020 | 6.5.2020 | 17.3.2020 |
| 8254034429 | 023/2020 | Telefónne poplatky za 02/2020 | Slovak telekom, a.s., Bratislava | 87,83 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 36763469 | 6.3.2020 | 17.3.2020 | 17.3.2020 |
| 32020 | 021/2020 | Trénerská činnosť ZÚ-Klub priateľov koní za 02/2020 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 180,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.8/2019 | 41625951 | 2.3.2020 | 17.3.2020 | 17.3.2020 |
| 120022142 | 020/2020 | Nákup-jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 784,00 € | 016/2020 | 31396674 | 26.2.2020 | 17.3.2020 | 17.3.2020 |
| 2020065 | 019/2020 | Využitie MŠH – súťaž OK basketbal žiačky SŠ-18.2.2020 | Správa rekreačných a športových zriadení Humenné | 40,00 € | 006/2020 | 520560 | 25.2.2020 | 26.2.2020 | 26.2.2020 |
| 2020066 | 018/2020 | Využitie MŠH -súťaž OK basketbal žiaci SŠ-19.2.2020 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 007/2020 | 520560 | 25.2.2020 | 26.2.2020 | 26.2.2020 |
| 720201886 | 017/2020 | Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema-mzdy od 02/20 do 01/21 | Vema, s.r.o., Bratislava | 281,40 € | 017/2020 | 31355374 | 17.2.2020 | 26.2.2020 | 26.2.2020 |
| 202000008 | 15/2020 | Ceny na súťaž OK florbal žiaci SŠ-28.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 015/2020 | 36013200 | 14.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 202000007 | 016/2020 | Ceny na súťaž OK florbal žiačky SŠ-27.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 014/2020 | 36013200 | 14.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 202000003 | 013/2020 | Ceny na súťaž OK basketbal žiaci SŠ-19.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 009/2020 | 36013200 | 10.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 202000002 | 014/2020 | Ceny na súťaž OK basketbal žiačky SŠ-18.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 008/2020 | 36013200 | 10.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 202000004 | 012/2020 | Ceny na súťaž OK bedminton dievčatá ZŠ-20.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 010/2020 | 36013200 | 10.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 202000005 | 011/2020 | Ceny na súťaž OK bedminton chlapci ZŠ-21.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 011/2020 | 36013200 | 10.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 1420000158 | 010/2020 | Dodávka tepelnej energie za 01/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3 524,64 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 10.2.2020 | 26.2.2020 | 26.2.2020 |
| 7294060552 | 009/2020 | Elektrina za 01/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 308,96 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 7.2.2020 | 12.2.2020 | 12.2.2020 |
| 162020 | 008/2020 | Účastnícky poplatok -školenie-Asociácie CVČ-29.1.2020-Bratislava | Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica | 20,00 € | 004/2020 | 37817060 | 6.2.2020 | 12.2.2020 | 12.2.2020 |
| 120016488 | 007/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 735,00 € | 003/2020 | 31396674 | 6.2.2020 | 12.2.2020 | 12.2.2020 |
| 20200001 | 006/2020 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 01/2020 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.07/2019 | 40573788 | 4.2.2020 | 12.2.2020 | 12.2.2020 |
| 12020 | 005/2020 | Trénerská činnosť ZÚ Klub priateľov koní za 01/2020 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 160,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 08/2019 | 41625951 | 3.2.2020 | 12.2.2020 | 12.2.2020 |
| 1022731901 | 004/2020 | Telefónne poplatky za 01/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 87,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 3.2.2020 | 12.2.2020 | 12.2.2020 |
| 202000285 | 003/2020 | Nákup-poukážky-ceny na súťaž-Matematická olympiáda-29.1.2020 | TESCO STORES SR, a.s., Bratislava | 60,00 € | 005/2020 | 31321828 | 28.1.2020 | 29.1.2020 | 29.1.2020 |
| 52020 | 002/2020 | Webhosting a internetová doména rok 2020 | Marián Ocilka, Gaštanová 1919/106, Humenné | 128,00 € | 002/2020 | 40118860 | 17.1.2020 | 17.3.2020 | 17.3.2020 |
| 7294327360 | 331/2019 | Elektrina za 12/2019 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 298,31 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 16.1.2020 | 16.1.2020 | 16.1.2020 |
| 8249557909 | 332/2019 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 87,65 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 16.1.2020 | 16.1.2020 | 16.1.2020 |
| 5041902384 | 333/2019 | Finančný spravodaj rok 2019-doplatok | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. Žilina | 32,57 € | 31592503 | 16.1.2020 | 16.1.2020 | 16.1.2020 | |
| 202000091 | 001/2020 | Nákup-poukážky-ceny na súťaž Olympiáda AJ-15.1.2020 | TESCO STORES SR, a.s., Bratislava | 60,00 € | 001/2020 | 31321828 | 13.1.2020 | 6.5.2020 | 20.1.2020 |