Faktúry
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
| 2020216 | 74/2020 | Užívanie malého bazenú pre deti z letného tábora | Správa rekreačnýc h a športových zariadené Humenné | 48,00 € | 038/2020 | 0000520560 | 18.08.2020 | 26.08.2020 | 26.08.2020 |
| 2020011 | 73/2020 | Podaná strava pre deti z letného tábora | Ján Voloch, Chemlonská 1, Humenné | 248,51 € | 037/2020 | 41798341 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 1420001849 | 72/2020 | Dodávka tepelnej energie za 07/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 132,30 € | Zmluva na dodávku tepla č. 1102020 | 31728812 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 20FV029 | 71/2020 | Doprava detí z letného tábora na výlet -Stropkov ZOO-7.7.2020 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 1 | 155,00 € | 035/2020 | 44791623 | 07.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 20FV030 | 70/2020 | Doprava detí z letného tábora na výlet – Morské oko 9.7.2020 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 150,00 € | 036/2020 | 44791623 | 07.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| 7292715785 | 69/2020 | elektrina za 07/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 162,55 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 |
| 8265845780 | 68/2020 | Telefónne poplatky za 07/2020 | Slovak Telekom, a.s., Balkalská 28, Bratislava | 87,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 37874586 | 01.08.2020 | 10.08.2020 | 10.08.2020 |
| 9160049349 | 67/2020 | Poistné budova CVČ DÚHA | UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava | 754,89 € | Poistná zmluva 9160049349 | 00653501 | 15.07.2020 | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| 1420001567 | 66/2020 | Dodávka tepelnej energie za 06/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 121,72 € | Zmluva na dodávku tepla č.110202 | 31728812 | 10.07.2020 | 27.07.2020 | 27.07.2020 |
| 7292713553 | 65/2020 | Dodávka elektriny za 06/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 152,29 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 07.07.2020 | 10.07.2020 | 10.07.2020 |
| 20201484 | 64/2020 | Nákup dekoratívnych farieb pre deti z letného tábora – projekt | NaVidieku.sk s.r.o., Bratislava | 328,10 € | 040/2020 | 47700203 | 08.07.2020 | 08.07.2020 | 08.07.2020 |
| 20200460 | 63/2020 | Nákup materiálu- glazúr, lepidlo, paliace dosky, stojan pre deti z letného tábora-projekt | PECE spol. s.r.o., Očová | 257,60 € | 033/2020 | 36618233 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 8263977196 | 62/2020 | Telefónne poplatky za 06/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 87,61 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 405/2020 | 61/2020 | Poskytovanie služieb GDPR za 04-06/2020 | CUBS plus, s.r.o. Košice | 104,40 € | Zmluva poskytovaní služieb | 46943404 | 07.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 150/2020/H | 60/2020 | Poskytovanie služieb technika BOZP a PO za 04-06/2020 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 60,00 € | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 2380430275 | 59/2020 | Nákup dezinfekčného materiálu-rukavice | Lyreco CE,SE, Pezinok | 11,12 € | 032/2020 | 35958120 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 2380428223 | 58/2020 | Nákup dezinfekčného materiálu | Lyreco CE,SE, Pezinok | 352,31 € | 032/2020 | 35958120 | 01.07.2020 | 07.07.2020 | 07.07.2020 |
| 200104134 | 57/2020 | Nákup športového materiálu pre deti z letného tábora – projekt | Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 86,40 € | 039/2020 | 36811033 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 |
| 120059266 | 56/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 686,00 € | 031/2020 | 31396674 | 29.06.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 |
| 052/2020 | 55/2020 | Revízia výťahu za 04-06/2020 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60,00 € | Zmluva ZoD 4/2002 | 14297396 | 29.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 |
| 2500128576 | 54/2020 | Vodné+stočné od 13.12.2019-17.06.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 657,10 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 24.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 |
| 1420001285 | 53/2020 | Dodávka tepelnej energie za 05/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 161,07 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 91-20-001371 | 52/2020 | ASC Agenda od 700 žiakov – CVČ 2021 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava | 179,00 € | 030/2020 | 31361161 | 09.06.2020 | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 7293423516 | 51/2020 | Elektrina za 05/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 108,95 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 8262096214 | 50/2020 | Telefónne poplatky za 05/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 87,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 20200066 | 49/2020 | Kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška hadice, vypracovanie správy | Požiarný servis-Humenné s.r.o., Humenné | 160,25 € | 029/2020 | 36483923 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 120051075 | 48/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 588,00 € | 028/2020 | 31396674 | 28.05.2020 | 12.06.2020 | 12.06.2020 |
| 1420001003 | 47/2020 | Dodávka tepelnej energie za 04/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 153,97 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 18.05.2020 | 21.05.2020 | 21.05.2020 |
| 20200209 | 46/2020 | Nákup kanc.papier-technické zabezpečenie -Chemická olympiáda 7.5.2020 | IKAS, s.r.o. Humenné | 21,901 € | 027/2020 | 36475891 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 14.05.2020 |
| 7294063015 | 45/2020 | Elektrina za 04/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 93,64 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 11.05.2020 |
| 8258575439 | 44/2020 | Telefónne poplatky za 04/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 87,20 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 11.05.2020 |
| 120041098 | 43/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 588,00 € | 43/2020 | 31396674 | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 11.05.2020 |
| 0110138 | 42/2020 | Nákup koberec – 1 ks | INTERIÉR INVEST, s.r.o., Košice-Juh | 75,90 € | 024/2020 | 36190381 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 21.04.2020 |
| 20110139 | 41/2020 | Nákup koberc – 1 ks | INTERIÉR INVEST, s.r.o., Košice-Juh | 75,90 € | 024/2020 | 36190381 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 21.04.2020 |
| 202020 | 40/2020 | Prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia | Ing. Ján Struňák, Jasenov 335 | 360,00 € | 023/2020 | 44014571 | 20.4.2020 | 21.4.2020 | 21.4.2020 |
| 1419140158 | 39/2020 | Dobropis vyúčtovanie tepla za rok 2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | -110,77 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 14.04.2020 | 28.04.2020 | 28.04.2020 |
| 1420000721 | 038/2020 | Dodávka tepelnej energie za 03/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2 812,91 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 14.04.2020 | 21.04.2020 | 21.04.2020 |
| 7293938467 | 035/2020 | Elektrina za 03/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 129,67 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 7.4.2020 | 16.4.2020 | 16.4.2020 |
| 32020 | 036/2020 | Trénerská činnosť ZÚ-Klub priateľov koní za 03/2020 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 60,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 | 41625951 | 7.4.2020 | 16.4.2020 | 16.4.2020 |
| 20200150 | 037/2020 | Nákup-notebook Asus, Office home and business 2019, Tlačiareň HP | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 810,00 € | 022/2020 | 36475891 | 7.4.2020 | 16.4.2020 | 16.4.2020 |
| 170/2020 | 032/2020 | Poskytovanie služieb GDPR za 01-03/2020 | CUBS plus, s.r.o. Košice | 104,40 € | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 3.4.2020 | 6.4.2020 | 6.4.2020 |
| 73/2020/H | 033/2020 | Poskytovanie služieb technika BOZP a PO za 01-03/2020 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90,00 € | mandátna zmluva č.10/2018/Hu zo dňa 1.7.2018 | 43636373 | 3.4.2020 | 6.4.2020 | 6.4.2020 |
| 8256300304 | 031/2020 | telefónne poplatky za 03/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 87,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 3.4.2020 | 6.4.2020 | 6.4.2020 |
| 120034150 | 034/2020 | Nákup-jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 784,00 € | 021/2020 | 31396674 | 3.4.2020 | 16.4.2020 | 16.4.2020 |
| 003/2020 | 030/2020 | Revízia výťahu 01-03/2020 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60,00 € | ZoD 4/2002 | 14297396 | 30.3.2020 | 30.3.2020 | 30.3.2020 |
| 1420000439 | 029/2020 | Dodávka tepelnej energie za 02/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3 752,03 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 28.3.2020 | 30.3.2020 | 30.3.2020 |
| 20200468 | 026/2020 | Nákup farby | NaVidieku.sk s.r.o., Bratislava | 128,00 € | 020/2020 | 47700203 | 25.3.2020 | 25.3.2020 | 25.3.2020 |
| 20200009 | 028/2020 | Poskytovanie trénerskej činnosti pre ZÚ ATLETIKA za 03/2020 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 07/2019 | 40573788 | 25.3.2020 | 6.4.2020 | 6.4.2020 |
| 20200008 | 025/2020 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 02/2020 | Mgr. Marek Lučka, Humenné | 100,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 07/2019 | 40573788 | 25.3.2020 | 25.3.2020 | 25.3.2020 |
| 5052239224 | 027/2020 | Nákup – poštovej schránky | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava | 35,70 € | 019/2020 | 35950226 | 25.3.2020 | 25.3.2020 | 25.3.2020 |
| 123 | 024/2020 | Odvoz odpadu za 01-03/2020 | Technické služby mesta Humenné | 193,05 € | Zmluva č.534 | 186155 | 16.3.2020 | 17.3.2020 | 17.3.2020 |
| 7294527080 | 022/2020 | Elektrina za 02/2020 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 327,23 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 6.3.2020 | 6.5.2020 | 17.3.2020 |
| 8254034429 | 023/2020 | Telefónne poplatky za 02/2020 | Slovak telekom, a.s., Bratislava | 87,83 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 36763469 | 6.3.2020 | 17.3.2020 | 17.3.2020 |
| 32020 | 021/2020 | Trénerská činnosť ZÚ-Klub priateľov koní za 02/2020 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 180,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.8/2019 | 41625951 | 2.3.2020 | 17.3.2020 | 17.3.2020 |
| 120022142 | 020/2020 | Nákup-jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 784,00 € | 016/2020 | 31396674 | 26.2.2020 | 17.3.2020 | 17.3.2020 |
| 2020065 | 019/2020 | Využitie MŠH – súťaž OK basketbal žiačky SŠ-18.2.2020 | Správa rekreačných a športových zriadení Humenné | 40,00 € | 006/2020 | 520560 | 25.2.2020 | 26.2.2020 | 26.2.2020 |
| 2020066 | 018/2020 | Využitie MŠH -súťaž OK basketbal žiaci SŠ-19.2.2020 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 007/2020 | 520560 | 25.2.2020 | 26.2.2020 | 26.2.2020 |
| 720201886 | 017/2020 | Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema-mzdy od 02/20 do 01/21 | Vema, s.r.o., Bratislava | 281,40 € | 017/2020 | 31355374 | 17.2.2020 | 26.2.2020 | 26.2.2020 |
| 202000008 | 15/2020 | Ceny na súťaž OK florbal žiaci SŠ-28.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 015/2020 | 36013200 | 14.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 202000007 | 016/2020 | Ceny na súťaž OK florbal žiačky SŠ-27.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 014/2020 | 36013200 | 14.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 202000003 | 013/2020 | Ceny na súťaž OK basketbal žiaci SŠ-19.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 009/2020 | 36013200 | 10.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 202000002 | 014/2020 | Ceny na súťaž OK basketbal žiačky SŠ-18.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 008/2020 | 36013200 | 10.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 202000004 | 012/2020 | Ceny na súťaž OK bedminton dievčatá ZŠ-20.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 010/2020 | 36013200 | 10.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 202000005 | 011/2020 | Ceny na súťaž OK bedminton chlapci ZŠ-21.2.2020 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 011/2020 | 36013200 | 10.2.2020 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 1420000158 | 010/2020 | Dodávka tepelnej energie za 01/2020 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3 524,64 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 10.2.2020 | 26.2.2020 | 26.2.2020 |
| 7294060552 | 009/2020 | Elektrina za 01/2020 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 308,96 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 7.2.2020 | 12.2.2020 | 12.2.2020 |
| 162020 | 008/2020 | Účastnícky poplatok -školenie-Asociácie CVČ-29.1.2020-Bratislava | Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica | 20,00 € | 004/2020 | 37817060 | 6.2.2020 | 12.2.2020 | 12.2.2020 |
| 120016488 | 007/2020 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 735,00 € | 003/2020 | 31396674 | 6.2.2020 | 12.2.2020 | 12.2.2020 |
| 20200001 | 006/2020 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 01/2020 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.07/2019 | 40573788 | 4.2.2020 | 12.2.2020 | 12.2.2020 |
| 12020 | 005/2020 | Trénerská činnosť ZÚ Klub priateľov koní za 01/2020 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 160,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 08/2019 | 41625951 | 3.2.2020 | 12.2.2020 | 12.2.2020 |
| 1022731901 | 004/2020 | Telefónne poplatky za 01/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 87,00 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 3.2.2020 | 12.2.2020 | 12.2.2020 |
| 202000285 | 003/2020 | Nákup-poukážky-ceny na súťaž-Matematická olympiáda-29.1.2020 | TESCO STORES SR, a.s., Bratislava | 60,00 € | 005/2020 | 31321828 | 28.1.2020 | 29.1.2020 | 29.1.2020 |
| 52020 | 002/2020 | Webhosting a internetová doména rok 2020 | Marián Ocilka, Gaštanová 1919/106, Humenné | 128,00 € | 002/2020 | 40118860 | 17.1.2020 | 17.3.2020 | 17.3.2020 |
| 7294327360 | 331/2019 | Elektrina za 12/2019 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 298,31 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 16.1.2020 | 16.1.2020 | 16.1.2020 |
| 8249557909 | 332/2019 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | 87,65 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 16.1.2020 | 16.1.2020 | 16.1.2020 |
| 5041902384 | 333/2019 | Finančný spravodaj rok 2019-doplatok | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. Žilina | 32,57 € | 31592503 | 16.1.2020 | 16.1.2020 | 16.1.2020 | |
| 202000091 | 001/2020 | Nákup-poukážky-ceny na súťaž Olympiáda AJ-15.1.2020 | TESCO STORES SR, a.s., Bratislava | 60,00 € | 001/2020 | 31321828 | 13.1.2020 | 6.5.2020 | 20.1.2020 |
| 1929 | 285/2019 | Prenájom tenisových kurtov za 09-10/2019 | 1. TC Humenné, s.r.o. Humenné | 625,00 € | 145/2019 | 36757519 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 |
| 192882 | 283/2019 | Nákup materiálu pre ZÚ letecký modelár | Martin Ščepko, Jedlíková 3428/8, Žilina | 403,24 € | 107/2019 | 33855871 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 20.11.2019 |
| 1537 | 284/2019 | Odvoz odpadu za 10-12/2019 | Technické služby mesta Humenné | 122,55 € | Zmluva č. 534 | 186155 | 19.11.2019 | 22.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1190041 | 269/2019 | Nákup-tenisových loptičie pre ZÚ Tenis 5 kartónov | Brandhouse s.r.o., Košice | 475,00 € | 217/2019 | 46936718 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901131 | 276/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 12.10.2019- Družstevná pri Hornáde-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 183,00 € | 188/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901130 | 275/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 12.10.2019-Michalovce, U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 55,00 € | 189/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901132 | 277/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 15.10.2019 – Poprad- U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 344,00 € | 195/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901133 | 278/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 26.10.2019-Košice-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 178,00 € | 200/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901134 | 279/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 27.10.2019- Liptovský Mikuláš- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 433,00 € | 201/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901135 | 280/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 28.10.2019 – Michalovce- U-9, U-10, U-11 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 112,00 € | 203, 202/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901136 | 281/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 30.10.2019-Družstevná pri Hornáde-U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 184,00 € | 204/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901126 | 272/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 4.10.2019- Trebišov- U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 111 | 183/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901127 | 273/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 5.10.2019-Prešov – U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 156,00 € | 184/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901128 | 274/2018 | Doprava futbalistov na zápas dňa 9.10.2019-Košice- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 232,00 € | 179/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 20190027 | 271/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 10/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 90,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2019 | 40573788 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1419002724 | 268/2019 | Dodávka tepelnej energie za 10/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 2 506,21 € | Zmluva na dodávku tepla 110201 | 31728812 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 5021917244 | 270/2019 | Ročný prístup Verejná správa SR rok 2020 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 165,00 € | 228/2019 | 31592503 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 201901245 | 264/2019 | Nákup-pompóny 40 ks pre ZÚ mažoretky | Rostislav Pavlík, Mokrá II 353, Zlín ČR | 383,00 € | 130/2019 | 10574204 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| júl.19 | 262/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 10/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26. novembra 1509/1, Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2019 | 1123712656 | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| 7292218452 | 263/2019 | Elektrina za 10/2019 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 264,18 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| 2019/1002 | 261/2019 | Štartovné-členovia ZÚ Plávanie-súťaž od 19.10.-20.10.2019 | Plavecký klub CHEMES Humenné | 471,00 € | 137/2019 | 37879553 | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| okt.19 | 260/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 10/2019 | Mgr. Štefan Tomčák, Mierová 74, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.13/2019 | 1072557882 | 7.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| 2019120 | 259/2019 | Výroba pečiatky 3 ks | Grafitek. sk s.r.o. Humenné | 54,00 € | 208/2019 | 46345337 | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 19011980 | 267/2019 | Odborný seminár-Moderná správa registratúry-21.11.2019 | Asociácia správcov registratúry, Nováky | 39,00 € | 209/2019 | 37922190 | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 8245139170 | 265/2019 | telefónne poplatky+mobilný internet za 10/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 106,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 201804 | 266/2019 | Odborný seminár-Účtovná závierka v RO k 31.12.2019 | Anna Cupáková-regionálne školiace centrum, Pavlovce nad Uhom | 37,00 € | 210/2019 | 33885567 | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| okt.19 | 257/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 10/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.9/2019 | 104753958 | 6.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 24/2019 | 258/2019 | Zhotovenie plagátov 19 ks A3 a výzdoby 20 ks A3 | Bc. Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 50,00 € | 207/2019 | 51383101 | 6.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 322019 | 302/2019 | Tréningová činnosť ZÚ Klub priateľov koní za 11/2019 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 180,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 | 41625951 | 6.11.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| júl.19 | 256/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 10/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.11/2019 | 1035729662 | 4.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 312019 | 255/2019 | Trénerská činnosť ZÚ – Klub priateľov koní za 10/2019 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 160,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 | 41625951 | 4.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| júl.19 | 254/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 10/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86, | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2019 | 1031074154 | 1.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 2210144290 | 253/2019 | Vodné a stočné od 18.9.2019-31.10.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 185,36 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 1.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 167642 | 252/2019 | Predplatné publikácií-Úplné znenia zákonov 2020 I., II., III., | Poradca s.r.o., Žilina | 33,60 € | 215/2019 | 36371271 | 1.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 192000049 | 248/2019 | Ceny na súťaž OK stolný tenis žiaci ZŠ-6.11.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 199/2019 | 36013200 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 28.10.2019 |
| 192000048 | 249/2019 | Ceny na súťaž OK stolný tenis žiaci ZŠ-7.11.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 198/2019 | 36013200 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 28.10.2019 |
| 192000047 | 250/2019 | Ceny na súťaž-OK stolný tenis žiaci SŠ-12.11.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 197/2019 | 36013200 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 28.10.2019 |
| 192000046 | 251/2019 | Ceny-súťaž-OK stolný tenis žiačky SŠ-29.10.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., liptovský Hrádok | 50,00 € | 196/2019 | 36013200 | 25.10.2019 | 22.1.2020 | 28.10.2019 |
| 119108007 | 247/2019 | Nákup jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 792,00 € | 205/2019 | 31396674 | 24.10.2019 | 22.1.2020 | 28.10.2019 |
| 2019359 | 245/2019 | Využitie športovej haly-súťaž-OK futsal SŠ-14.10.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 176/2019 | 520560 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 23.10.2019 |
| 5570033824 | 246/2019 | Poskytovanie služie STP – WINIBEU od 11/2019-10/2020 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 83,65 € | 206/2019 | 162957 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 23.10.2019 |
| 1901100 | 240/2019 | Doprav a futbalistov na zápas-dňa 21.9.2019-Snina-U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 51,00 € | 172/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901102 | 243/2019 | Doprava futbalistov ma zápas dňa 23.9.2019-Trebišov- U-12 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 119,00 € | 175/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901101 | 241/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 23.9.2019-Snina-U-11 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 56,00 € | 173/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901103 | 242/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 23.9.2019-Snina-U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 53,00 € | 174/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901098 | 239/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 6.9.2019 – Krásno -Košice-U-11 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 183,00 € | 157/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901097 | 238/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 6.9.2019 Krásno-Košice-U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 175,00 € | 158/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901104 | 244/2019 | Doprava futbalistov na zápas-29.9.2019-Spišská Nová Ves-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 281,00 € | 180/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901099 | 237/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 8.9.2019-Bardejov-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 203,00 € | 159/2019 | 4792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| DPP19038 | 235/2019 | Posúdenie zdravotného rizika a kategorizácia práce | Mgr. Ján Šimon, Naciná Ves 385 | 130,00 € | 128/2019 | 51981874 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1419002439 | 236/2019 | Dodávka tepelnej energie za 09/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 189,32 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 5219271879 | 234/2019 | Nákup spiningový bicykel 1 ks + doprava | Alza.sk s.r.o., Bratislava | 267,79 € | 194/2019 | 27082440 | 10.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 726/2019 | 230/2019 | Vykonané práce-služby GDPR, od 07-09/2019 | CUBS plus, s.r.o., Košice | 104,40 € | Zmluva o poskytovaní služieb GDPR | 46943404 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 2019105 | 228/2019 | Nákup tonery 4 ks farebná tlačiareň | Grafitek. sk s.r.o., Humenné | 183,60 € | 169/2019 | 46345337 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 2019106 | 229/2019 | tonery 9 ks | Grafitek,sk s.r.o., Štefanikova 1549/18, Humenné | 221,10 € | 193/2019 | 46345337 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 7293345433 | 232/2019 | Elektrina za 09/2019 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 205,74 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 2019249 | 233/2019 | Demontáž a montáž porozbíjaných skiel na oknách | VRvision s.r.o., Mierová 94, Humenné | 463,72 € | 167/2019 | 43885543 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 2380389843 | 231/2019 | Nákup toaletný papier, utierky | Lyreco CE, SE Panholec 20, Pezinok | 581,90 € | 192/2019 | 35958120 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 190106237 | 227/2019 | Nákup-nakladací oceľový set, vibromasážny stroj | Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1 | 556,60 € | 191/2019 | 36811033 | 7.10.2019 | 8.10.2019 | 8.10.2019 |
| 192000041 | 226/2019 | Ceny na súťaž OK Futsal SŠ –14.10.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 186/2019 | 36013200 | 2.10.2019 | 8.10.2019 | 8.10.2019 |
| 8242916375 | 225/2019 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 09/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 106,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 1.10.2019 | 8.10.2019 | 8.10.2019 |
| 238/20119/H | 224/2019 | Služby technika PO+BOZP za 06-09/2019 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č. 10/2018/Hu | 43636373 | 30.9.2019 | 8.10.2019 | 8.10.2019 |
| 6528319295 | 222/2019 | Poistenie malých a stredných podnikateľov – Produkt 41 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Bratislava | 202,30 € | Poistná zmluva č. 6528319295 | 37874586 | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 27.9.2019 |
| 119097544 | 223/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 704,00 € | 181/2019 | 31396674 | 27.9.2019 | 8.10.2019 | 8.10.2019 |
| 096/2019 | 221/2019 | Revízia výťahu | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov,Humenné | 77,00 € | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 27.9.2019 |
| 192000040 | 220/2019 | Ceny na súťaž OK v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 200,00 € | 178/2019 | 36013200 | 25.9.2019 | 27.9.2019 | 27.9.2019 |
| 2125566709 | 219/2019 | Vodné + stočné od 22.6.2019-17.9.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 340,07 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 19.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901066 | 213/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 1.8.2019-Družstevná pri Hornáde- U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L. M. s.r.o., Michalovce | 190,00 € | 142/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901065 | 212/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 1.8.2019-Vranov n/T- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 58,00 € | 141/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901068 | 217/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 22.8.2019-Michalovce-U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce | 50,00 € | 149/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901069 | 215/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 24.8.2019- Spišská Nová Ves-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 282,00 € | 147/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901070 | 216/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 24.8.2019-Stropkov-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 110,00 € | 148/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901071 | 218/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 31.8.2019 – Vranov n/T- U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 54,00 € | 150/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901067 | 214/2019 | Doprava futbalistov na zápas-20.8.2019-Vranov n/T-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 190,00 € | 146/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 3/250919 | 165/2019 | Seminár – Zákazka s nízkou hodnotou – 25.9.2019-Košice | IPEKO Zvolen s.r.o., Zvolen | 50,00 € | 171/2019 | 47405279 | 17.9.2019 | 15.11.2019 | 17.9.2019 |
| 99507901 | 206/2019 | Predplatné PaM+ Zákony 2020 | PORADCA s.r.o., Žilina | 76,00 € | 170/2019 | 36371271 | 17.9.2019 | 17.9.2019 | 17.9.2019 |
| 2380385592 | 209/2019 | Nákup-kancelárske potreby | Lyreco CE, Pezinok | 424,96 € | 164/2019 | 35958120 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| TK3NM5 | 210/2019 | Nákup-deliaca stena 2 ks+ 8 ks boxov | Móbelix SK s.r.o., Bratislava | 236,72 € | 177/2019 | 35903414 | 17.9.2019 | 15.11.2019 | 17.9.2019 |
| 1419002251 | 207/2019 | Dodávka tepelnej energie za 08/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 180,68 € | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 17.9.2019 | 17.9.2019 | 17.10.2019 |
| 1295 | 208/2019 | Odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2019 | Technické služby mesta Humenné | 122,55 € | Zmluva – odvoz odpadu č. 534 | 186155 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 2290098520 | 205/2019 | Elektrina za 08/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 125,82 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 9.9.2019 | 10.9.2019 | 10.9.2019 |
| 44732 | 203/2019 | Doprava futbalistov na zápas-31.8.2019-Banská Bystrica-Badín-U-17, U-19 | SAD Humenné, a.s. Humenné | 725,00 € | 154/2019 | 36477508 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | 10.9.2019 |
| 2019560 | 202/2019 | Nákup – 2 x switch+servis internet | IKAS, s.r.o. Humenné | 145,80 € | 165/2019 | 36475891 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | 10.9.2019 |
| 8240737088 | 204/2019 | Telefónne poplatky+mobilný internet za 08/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 102,16 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | 10.9.2019 |
| 419090119 | 200/2019 | Preddavok-Finančný spravodaj ročník 2020 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o.,Žilina | 26,40 € | 163/2019 | 31592503 | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 4.9.2019 |
| 5021912833 | 201/2019 | Predplatné rok Personálny a mzdový porad.+daňový a účt.poradca | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina | 214,03 € | 162/2019 | 31592503 | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 4.9.2019 |
| FV190239 | 199/2019 | Nákup-farby-maľovanie lezeckej steny | Beáta Novakovská-farbea, Vinné | 115,13 € | 160/2019 | 44606753 | 30.8.2019 | 4.9.2019 | 4.9.2019 |
| 190455 | 198/2019 | Nákup – Pur pena 25 ks – žinenky lezecká stena | KOFOAM, s.r.o. košice | 528,00 € | 156/2019 | 36216194 | 28.8.2019 | 28.8.2019 | 28.8.2019 |
| 190141 | 197/2019 | Tlač plagátov A/3 a A/4 | WM Agentúra, s.r.o., Štefániková 1516/11 Humenné | 20,04 € | 153/2019 | 50469665 | 23.8.2019 | 28.8.2019 | 28.8.2019 |
| 13/2019 | 195/2019 | Zhotovenie nadrozmerných samolepiacich tapiet 2 ks | Bc. David Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 90,00 € | 151/2019 | 51383101 | 20.8.2019 | 2.9.2019 | 2.9.2019 |
| 119085124 | 194/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 880,00 € | 152/2019 | 31396674 | 20.8.2019 | 28.8.2019 | 28.8.2019 |
| 2019278 | 196/2019 | Užívanie bazénu 10 m pre deti z letného tábora | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 91,50 € | 117/2019 | 520560 | 20.8.2019 | 28.8.2019 | 28.8.2019 |
| 19FV095 | 191/2019 | Doprava detí z letného tábora na výlet – Spišský hrad-9.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 180,80 € | 125/2019 | 44791623 | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 14.8.2019 |
| 1419001869 | 192/2019 | Dodávka tepelnej energie za 07/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 083,12 € | Zmluva o dodávke tepelnej energie 110202 | 31728812 | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 14.8.2019 |
| 19FV090 | 185/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Kolonica-2.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 63,20 € | 122/2019 | 44791623 | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 19FV094 | 189/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Košice-17.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 156,80 € | 121/2019 | 44791623 | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 19FV092 | 187/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Starina-10.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 59,20 € | 126/2019 | 44791623 | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 19FV091 | 186/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Starina-3.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 59,20 € | 123/2019 | 44791623 | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 19FV093 | 188/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Stropkov-ZOO-11.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 89,60 € | 127/2019 | 44791623 | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 7292426832 | 184/2019 | Elektrina za 07/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 127,60 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 1918 | 190/2019 | Prenájom tenisových kurtov od 1.5.-30.6.2019 | 1.TC Humenné, s.r.o.Humenné | 500,00 € | 091/2019 | 36757519 | 8.8.2019 | 14.8.2019 | 14.8.2019 |
| 1274120355 | 184/2019 | Nákup-telefón pevná linka – GIGASET | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 9,90 € | 144/2019 | 35763469 | 8.8.2019 | 8.8.2019 | 8.8.2019 |
| 8238594758 | 183/2019 | Telefónne poplatky+mobilný internet za 07/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 101,51 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 2.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 2019015 | 181/2019 | Podanie stravy pre deti z letného tábora od 1.7.-12.7.2019 | Ján Voloch, Chemlonská 1, 066 01 Humenné | 534,00 € | 135/2019 | 41798341 | 31.7.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 2019016 | 182/2019 | Podanie stravy pre deti z letného tábora od 15.7.-19.7.2019 | Ján Voloch, Chemlonská 1, 066 01 Humenné | 540,00 € | 136/2019 | 41798341 | 31.7.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 219133 | 180/2019 | Dodávka a montáž svietidiel – prízemie budova CVČ | Ing. Ján Považan- SVIETIDLÁ, Humenné | 953,77 € | 139/2019 | 40122549 | 31.7.2019 | 1.8.2019 | 1.8.2019 |
| 190101509 | 178/2019 | Nákup Aku vŕtačka + sada kľúčov, bitov | REPO HUMENNÉ,s.r.o. Humenné | 261,10 € | 140/2019 | 689980 | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 23.7.2019 |
| 20190336 | 177/2019 | Vstupné na projekciu-sférické kino-deti letný tábor | MB „Sferinis kinas“ organizačná zložka, Bratislava | 140,00 € | 111/2019 | 50660951 | 19.7.2019 | 19.7.2019 | 19.7.2019 |
| TK3ECU | 179/2019 | Nákup – skrine 3 ks | Móbelix SK s.r.o. Bratislava | 369,90 € | 138/2019 | 35903414 | 18.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| 19FV083 | 176/2019 | Dopava detí z letného tábora – výlet- 6.6.2019-Košice-Alpínka | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 143,20 € | 096/2019 | 44791623 | 15.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| 19FV082 | 175/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 1.6.2019-Stropkov-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88,00 € | 104/2019 | 44791623 | 15.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| 19FV084 | 174/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 8.6.2019- Košice-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 148,00 € | 105/2019 | 44791623 | 15.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| 1419001584 | 173/2019 | dodávka tepelnej energie za 06/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 092,14 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 15.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| jún.19 | 169/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019-WU-15 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5,Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.4/2019 | 1040239464 | 5.7.2019 | 11.7.2019 | 11.7.2019 |
| jún.19 | 168/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 06/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 | 1031074154 | 5.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| 7293610046 | 170/2019 | Elektrina za 06/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 194,36 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 5.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| 202019 | 172/2019 | Oprava pračky | MAREK HUC, Partizánska 42,Humenné | 100,00 € | 131/2019 | 41831250 | 5.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| TK3D5I | 171/2019 | Nákup-písací stôl-kancelársky | Móbelix SK s.r.o. Bratislava | 149,00 € | 133/2019 | 35903414 | 5.7.2019 | 1.7.2019 | 5.7.2019 |
| jún.19 | 167/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019- U-17 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 1123712656 | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| jún.19 | 165/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 06/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 | 1049956402 | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| jún.19 | 166/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019- U-19 | Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59,Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 1035729662 | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| jún.19 | 164/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 06/2019 | Mgr. Polák Martin, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2019 | 104753958 | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| 428/2019 | 161/2019 | Poskytnutie služieb-GDPR- za 04-06/2019 | CUBS plus, s.r.o., Košice | 104,40 € | Zmluva o poskytnutí služieb | 46943404 | 1.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| 19FV071 | 163/2019 | Doprava futbalistov na zápas 4.5.2019- Ľubotice-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 123,20 € | 095/2019 | 44791623 | 1.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| 159/2019/H | 162/2019 | Služby technika Po+BOZP za 04-06/2019 | Ing. Peter Huray, Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č. 10/2018/Hu | 43636373 | 1.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| 20190017 | 158/2019 | Tréningová činnosť ZÚ Atletika za 06/2019 | Mgr. marek Lučka, Laborecká 7, 066 01 Humenné | 90,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 | 40573788 | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 1.7.2019 |
| 2125316626 | 159/2019 | Vodné a stočné od 22.03.2019-21.06.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 449,93 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 1.7.2019 |
| 8236467512 | 160/2019 | telefónne poplatky+mobilný internet za 06/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 116,99 € | Zmluva o poskytovaní verjných služieb | 35763469 | 1.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| 119064890 | 157/2019 | Nákup-jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o.,Bratislava | 616,00 € | 132/2019 | 31396674 | 27.6.2019 | 1.7.2019 | 1.7.2019 |
| 2019054 | 156/2019 | Výroba odznakov pre deti z letného tábora | Grafitek.sk s.r.o. Humenné | 40,00 € | 120/2019 | 46345337 | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 21.6.2019 |
| 2019005 | 155/2019 | Nákup hranoly, uholníky, vruty, matice-lezecká stena | J.P.WOOD s.r.o., Kpt. Nálepku 9, Košice | 419,59 € | 116/2019 | 46538399 | 20.6.2019 | 21.6.2019 | 21.6.2019 |
| 2019217033 | 154/2019 | Nákup šiltovky+tričká pre deti – letný tábor | Reklamné predmety, s.r.o. , Strečno | 203,90 € | 119/2019 | 48138495 | 19.6.2019 | 20.6.2019 | 20.6.2019 |
| 2019004 | 152/2019 | Nákup dosky-lezecká stena | J.P.WOOD s.r.o. Košice | 966,24 € | 114/2019 | 46538399 | 19.6.2019 | 20.6.2019 | 20.6.2019 |
| 982 | 153/2019 | Odvoz odpadu od 04-06/2019 | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č. 534 | 186155 | 19.6.2019 | 20.6.2019 | 20.6.2019 |
| 049/2019 | 151/2019 | Revízia a oprava výťahu za 04-06/2019 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky | 78,60 € | Zmluva o dielo | 14297396 | 17.6.2019 | 22.1.2020 | 17.6.2019 |
| máj.19 | 148/2019 | Trénerská činnosť futbal WU-15 za 05/2019 | Bochyn Alexander, Třebíčska 5, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 | 1040239464 | 12.6.2019 | 17.6.2019 | 17.6.2019 |
| 7294052907 | 149/2019 | Elektrina 05/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 253,14 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 12.6.2019 | 17.6.2019 | 17.6.2019 |
| 1419001299 | 150/2019 | Dodávka tepelnej energie za 05/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 707,89 € | Zmluva na dodávku tepla za 05/2019 | 31728812 | 12.6.2019 | 22.1.2020 | 17.6.2019 |
| 91-19-001541 | 147/2019 | ASC Agenda pre CVČ -rok 2020 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava | 179,00 € | 118/2019 | 31361161 | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 11.6.2019 |
| 19082250 | 146/2019 | Nákup pásky pre Brother 12 ks | TONERSYP s.r.o., Olomouc ČR | 80,29 € | 124/2019 | 3512886 | 10.6.2019 | 10.6.2019 | 10.6.2019 |
| 10023185S | 145/2019 | Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | MY HOME s.r.o., Snina | 36,34 € | 113/2019 | 36731684 | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| máj.19 | 141/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 05/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 | 104753958 | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| 20190013 | 144/2019 | Technické zabezpečenie – súťaž OK ATLETIKA chlapci+dievčatá-30.5. a 31.5.2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 30,00 € | 106/2019 | 40573788 | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| 20190012 | 142/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 05/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 90,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 | 40573788 | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| 8234356112 | 142/2019 | Telefónne poplatky+mobilný internet za 05/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 116,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| 119056877 | 143/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 792,00 € | 110/2019 | 31396674 | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| máj.19 | 138/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 05/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 1123712656 | 3.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| máj.19 | 140/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 05/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 | 1049956402 | 3.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| máj.19 | 139/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 05/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 1035729662 | 3.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| máj.19 | 137/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 05/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 | 1031074154 | 3.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| 5219139634 | 136/2019 | Nákup notebook Dell 1 ks | Alza.sk s.r.o., Bratislava | 621,90 € | 112/2019 | 36562939 | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 3.6.2019 |
| 19FV054 | 135/2019 | Doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 18.4.2019- Spišská Nová Ves-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 224,00 € | 073/2019 | 44791623 | 28.5.2019 | 3.6.2019 | 3.6.2019 |
| 19FV048 | 127/2019 | Doprava futbalistov na zápas 10.3.2019-Vranov n/T-U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 1 | 48,80 € | 048/2019 | 44791623 | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 24.5.2019 |
| 19FV050 | 132/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 13.4.2019-Bardejovská Nová ves-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 166,40 € | 072/2019 | 44791623 | 23.5.2019 | 3.6.2019 | 3.6.2019 |
| 19FV049 | 128/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 17.3.2019 – Snina-U-17 | TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 44,80 € | 051/2019 | 44791623 | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 24.5.2019 |
| 19FV051 | 129/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 24.3.2019-Košice- U-17, U-19 | TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 140,00 € | 052/2019 | 44791623 | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 24.5.2019 |
| 19FV052 | 130/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 28.3.2019-Vranov n/T-U-15 | TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 41,60 € | 065/2019 | 44791623 | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 24.5.2019 |
| 19FV053 | 131/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 31.3.2019-Vranov n/T-U-11 | TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 45,60 € | 058/2019 | 44791623 | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 24.5.2019 |
| 192000027 | 134/2019 | Ceny na súťaž OK-ATLETIKA žiačky ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 101/2019 | 36013200 | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 28.5.2019 |
| 192000028 | 133/2019 | Ceny na súťaž-OK-ATLETIKA žiaci ZŠ-31.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 102/2019 | 36013200 | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 28.5.2019 |
| 2019171 | 126/2016 | Užívanie MFI – 22.5.2019 – súťaž – malý futbal str. žiaci – 22.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20,00 € | 086/2019 | 520560 | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 24.5.2019 |
| 219000687 | 120/2019 | Nákup – pásmo 100 m | ŽijemeŠportem.sk, Ostrava-Vitkovice, ČR | 27,00 € | 103/2019 | 29382076 | 21.5.2019 | 22.1.2020 | 21.5.2019 |
| 2019166 | 122/2019 | Využitie MFI – súťaž- Malý futbal ml. žiakov ZŠ-7.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20,00 € | 082/2019 | 520560 | 21.5.2019 | 22.1.2020 | 21.5.2019 |
| 2019167 | 121/2019 | Využitie MFI – súťaž- Minifutbal MC DONALD CUP – 9.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20,00 € | 083/2019 | 520560 | 21.5.2019 | 21.5.2019 | 21.5.2019 |
| 2019168 | 123/2019 | Využitie MFI-súťaž-Malý futbal ml. žiačky ZŠ-13.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20,00 € | 084/2019 | 520560 | 21.5.2019 | 22.1.2020 | 21.5.2019 |
| 2019170 | 125/2019 | Využitie MFI-súťaž-malý futbal star. žiačky – 21.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20,00 € | 085/2019 | 520560 | 21.5.2019 | 21.5.2020 | 21.5.2020 |
| 2019169 | 124/2019 | Využitie MŠH-súťaž- KK vybíjaná ZŠ-17.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 56,00 € | 042/2019 | 520560 | 21.5.2019 | 21.5.2020 | 21.5.2020 |
| sep.19 | 116/2019 | Namaľovanie veľkoplošných obrazov na stenu 4 ks | BC. Dávid Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 480,00 € | 011/2019 | 51383101 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 |
| 192000026 | 119/2019 | Nákup činky- kotúč čierny-6 ks | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 200,00 € | 099/2019 | 36013200 | 16.5.2019 | 21.5.2019 | 21.5.2019 |
| 1419001014 | 117/2019 | Dodávka tepelnej energie za 04/2019 | Humenská energetická spolonosť, s.r.o. Humenné | 3 174,11 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 |
| 9160049349 | 118/2019 | poistné-budova-majetok | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava | 754,89 € | Poistná zmluva č. 9160049349 | 653501 | 16.5.2019 | 22.1.2020 | 21.5.2019 |
| 7294050503 | 115/2019 | Elektrina za 04/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 222,98 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 14.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 |
| apr.19 | 110/2019 | Trénerská činnosť zú futbal U-17 za 04/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, 26.novembra 1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 1123712656 | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| apr.19 | 114/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 04/2019 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č, 4/2019 | 1040239464 | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| apr.19 | 113/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 04/2019 | Mgr. Martin polák, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 | 104753958 | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| 20190008 | 111/2019 | trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 04/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 90,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 | 40573788 | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| 119047718 | 112/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 704,00 € | 097/2019 | 31396674 | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| apr.19 | 108/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 04/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 | 1049956402 | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| apr.19 | 107/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 04/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 1035729662 | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| apr.19 | 109/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 04/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 | 1031074154 | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| 190608 | 106/2019 | Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | Kreativ Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda | 58,20 € | 094/2019 | 50344269 | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
| 20190401 | 103/2019 | Štartovné členovia ZÚ plávanie – súťaž- 30.3.2019 | Plavecký klub CHemes Humenné | 636,00 € | 045/2019 | 37879553 | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
| 20190060 | 104/2019 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov+vypracovanie správy | Požiarny servis-Humenné s.r.o. Humenné | 262,10 € | 093/2019 | 36483923 | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
| 8232268339 | 105/2019 | Telefónne poplatky+mobilný telefón za 04/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 109,90 € | Zmluva o poskytované verejných služieb | 35763469 | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
| 101908975 | 102/2019 | Nákup-rezačka polystyrén | SCHIPRO SK s.r.o., Bystrička | 21,20 € | 092/2019 | 36426989 | 29.4.2019 | 30.4.2019 | 30.4.2019 |
| 2019037 | 96/2019 | Nákup Toner 4 ks | Grafitek.sk s.r.o., Humenné | 87,60 € | 090/2019 | 46345337 | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 25.4.2019 |
| 192000023 | 99/2019 | Ceny na súťaž – OK Malý futbal ml žiaci ZŠ-7.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 087/2019 | 36013200 | 25.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 |
| 192000025 | 101/2019 | Ceny na súťaž „Minifutbal MC Donald CUP“ – 9.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 089/2019 | 36013200 | 25.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 |
| 192000022 | 98/2019 | Ceny na súťaž KK-vybíjaná ZŠ – 17.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 078/2019 | 36013200 | 25.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 |
| 192000021 | 97/2019 | Ceny na súťaž OK vybíjaná ZŠ – 10.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 077/2019 | 36013200 | 25.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 |
| 192000024 | 100/2019 | Ceny na súťaž OK-malý futbal ml.žiačky-13.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 088/2019 | 36013200 | 25.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 |
| 14/2019 | 92/2019 | Inštalácia programov, Patch kábel, sieťová karta +myš | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 | 85,10 € | 080/2019 | 41581032 | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 |
| 1419000729 | 95/2019 | Dodávka tepelnej energie za 03/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 331,72 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | 25.4.2019 |
| 1418140159-dobropis | 94/2019 | Konečné vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2018 | Humenská energetická spoločnosť. s.r.o. Humenné | 314,29 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 18.4.2019 |
| FA022870 | 93/2019 | Vlajky SR+EU | 2U spol. s.r.o. Bratislava | 57,18 € | 081/2019 | 17315786 | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 |
| 2019036 | 91/2019 | Toner-farebná tlačiareň-4 ks | Grafitek.sk s.r.o. Humenné | 183,60 € | 079/2019 | 46345337 | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 |
| 192000019 | 89/2019 | Ceny na súťaž OK Florbal chlapci ZŠ-25.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 075/2019 | 36013200 | 12.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 |
| 192000020 | 90/2019 | Ceny na súťaž OK-Florbal dievčatá ZŠ-3.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 076/2019 | 36013200 | 12.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 |
| 7292605919 | 88/2019 | Elektrina za 03/2019 | Východoslovenská energetika a.s., 042 91 Košice | 305,34 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 11.4.2019 |
| 1906 | 87/2019 | Prenájom tenisovej haly – pre ZÚ Tenis | 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné | 1 200,00 € | 001/2019 | 36757519 | 11.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 |
| 192000018 | 86/2019 | Ceny na súťaž OK-Atletika CH+D – 17.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 067/2019 | 36013200 | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 11.4.2019 |
| 20190104 | 85/2019 | Materiál – projekt-dotácia-Tvorivá keramická dielňa pre deti mesta | Katarína Lysá – Creative Time, Spišská Nová Ves | 100,50 € | 074/2019 | 52258394 | 9.4.2019 | 11.4.2019 | 11.4.2019 |
| 2019/000020 | 84/2019 | Materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | Monika Bančanská-CreaMia, Smolenická 16, Bratislava | 63,40 € | 071/2019 | 46177540 | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 9.4.2019 |
| 20190433 | 83/2019 | Materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | Mgr. Martina Valešová-PROVISIO Pezinok | 49,55 € | 070/2019 | 43103731 | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 9.4.2019 |
| 8230175664 | 82/2019 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 03/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 108,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.0211825 | 35763469 | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 9.4.2019 |
| 201901242 | 80/2019 | Ceny – súťaž – Matematická olympiáda – 9.4.2019 | TESCO STORES SR, a.s. Bratislavs | 90,00 € | 068/2019 | 31321828 | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 8.4.2019 |
| 201901241 | 79/2019 | Ceny na súťaž – Biologická olympiáda 16.4.2019 | TESCO STORES SR a.s., Bratislava | 60,00 € | 069/2019 | 31321828 | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 |
| 2019108 | 81/2019 | Užívanie MŠH dňa 26.3.2019 – OK volejbal žiaci SŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 041/2019 | 520560 | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 9.4.2019 |
| 194/2019 | 62/2019 | Poskytovanie služieb – GDPR za 02-03/2019 | CUBS plus, s.r.o., Masarykova č.21, 040 01 Košice | 69,60 € | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV015 | 65/2019 | Doprava futbalistov na zápas – Prešov, dňa 9.2.2019, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 120,00 € | 015/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV020 | 68/2019 | Doprava futbalistov na zápas – Stropkov, dňa 19.2.2019, U-14 a U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 86,40 € | 032/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV014 | 64/2019 | Doprava futbalistov na zápas – Trebišov-dňa 3.2.2019, U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 90,40 € | 014/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV018 | 71/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 16.2.2019, Michalovce, U-17 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 44,80 € | 035/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV019 | 67/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 17.2.2019, Strážske, U-12 a U-13 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 25,60 € | 031/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV021 | 069/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 20.2.2019- Trebišov, U-14 a U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 81,60 € | 033/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV023 | 70/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 24.2.2019, Stropkov , U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 88,00 € | 034/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV017 | 63/2019 | Doprava futbalistov na zápas- Snina dňa 16.2.2019, U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 38,40 € | 030/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV013 | 64/2019 | Doprava futbalistov na zápas -Vranov n/T-dňa 1.2.2019- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 40,00 € | 013/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV016 | 66/2019 | Doprava futbalistov na zápas -Vranov n/T-dňa 14.2.2019, U-14, U-15 | TRIMRDICAL Pharm D.S.. Michalovce 1, 071 01 | 40,00 € | 029/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV022 | 72/2019 | Doprava futbalistov na zápas-Trebišov-21.2.209 U-17 a U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 81,60 € | 036/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 80/2019/H | 77/2019 | Služby technichnika BOZP a PO za I.štvrťrok 2019 | Ing. Peter Huray, 067 77 Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 192000017 | 74/2019 | Ceny na súťaž OK – Veľký futbal chlapci SŠ-8.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 094/2019 | 36013200 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 192000015 | 76/2019 | Ceny na súťaž OK Hádzaná ZŠ dievčatá-4.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 060/2019 | 36013200 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 192000016 | 75/2019 | Ceny na súťaž OK Hádzaná ZŠ- chlapci – 5.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 061/2016 | 36013200 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 2380360421 | 62/2019 | Nákup kancelárskych potrieb-technické zabezpečenie olympiád | Lyreco CE, SE, Pezinok | 100,80 € | 50/2019 | 35958120 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 119035361 | 73/2019 | Nákup-jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 704,00 € | 66/2019 | 31396674 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 3 | 59/2019 | Trénerská činnosť ZÚ – futbal U-11 za 03/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.2/2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 20190005 | 60/2019 | trénerská činnosť ZÚ atletika za 03/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, 066 01 Humenné | 90,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| mar.19 | 57/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal – U-13, za 03/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 03/2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| mar.19 | 56/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 03/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| mar.19 | 78/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 03/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, 066 01 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| mar.19 | 60/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 03/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| mar.19 | 58/2019 | trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 03/2019 | Bochyn Alexander. Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 2019027 | 51/2019 | Nákup toner 1 ks | Grafitek.sk s.r.o. Humenné | 45,90 € | 059/2019 | 46345337 | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 28.3.2019 |
| 2124970402 | 52/2019 | Vodné a stočné od 19.12.2018-21.3.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 415,48 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 28.3.2019 |
| 003/2019 | 50/2019 | Revízia výťahu+oprava za 01-03/2019 | Jozef karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 92,50 € | Zmluva o dielo | 14297396 | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 28.3.2019 |
| feb.19 | 53/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 02/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné 01 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.3/2019 | 28.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| jan.19 | 54/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 01/2019 | Mgr. Martin polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 | 28.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| feb.19 | 55/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 02/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2019 | 28.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 102019 | 49/2019 | Členský poplatok – ACVČ SR rok 2019 | Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica | 70,00 € | uznesenie z valného zhromaždenia | 37817060 | 27.3.2019 | 28.3.2019 | 28.3.2019 |
| 1419000444 | 48/2019 | Dodávka tepelnej energie za 02/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3 902,93 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 20.3.2019 | 28.3.2019 | 28.3.2019 |
| 201900992 | 44/2019 | Ceny na súťaž Chemická olympiáda – 22.3.2019 | TESCO STORES SR, a.s. Bratislava | 30,00 € | 055/2019 | 31321828 | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 20.3.2019 |
| 201900993 | 45/2019 | Ceny na súťaž- Pytagoriáda 3,4,5 – 26.3.2019 | TESCO STORES SR, Bratislava | 90,00 € | 056/2019 | 31321828 | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 20.3.2019 |
| 201900994 | 46/2019 | Ceny na súťaž Pytagoriáda 6,7,8 – 27.3.2019 | TESCO STORES SR, a.s. Bratislava | 90,00 € | 057/2019 | 31321828 | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 20.3.2019 |
| feb.19 | 47/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 02/2019 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 | 20.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 2019023 | 37/2019 | Technické zabezpečenie – OK Florbal SŠ chlapci a dievčatá – 19.3.-20.3.2019-nákup tonery | GRAFITEK.sk s.r.o. Humenné | 43,80 € | 054/2019 | 46345337 | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 18.3.2019 |
| 192000011 | 041/2019 | Ceny na súťaž – OK Florbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo | 50,00 € | 038/2019 | 36013200 | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 192000010 | 042/2019 | Ceny na súťaž OK – Florbal žiačky SŠ – 20.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo | 50,00 € | 037/2019 | 36013200 | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 192000013 | 39/2019 | Ceny na súťaž OK-volejbal dievčatá SŠ-27.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo | 50,00 € | 040/2019 | 36013200 | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 192000012 | 040/2019 | Ceny na súťaž OK-Volejbal chlapci SŠ-26.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo | 50,00 € | 039/2019 | 36013200 | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 192000014 | 38/2019 | Ceny na súťaž OK-volejbal žiačky ZŠ-29.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 043/2019 | 36013200 | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 116 | 43/2019 | Odvoz odpadu za 01-03/2019 | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č.534 | 1865155 | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 7294045740 | 36/2019 | Elektrina 02/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 269,95 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 15.3.2019 | 18.3.2019 | 18.3.2019 |
| 2019059 | 35/2019 | využívanie MŠH – OK basketbal SŠ – 5.3.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 017/2019 | 520560 | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 14.3.2019 |
| 2019061 | 033/2019 | Využívanie MŠH – súťaž OK basketbal ZŠ žiačky – 12.3.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 019/2019 | 520560 | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 14.3.2019 |
| 2019062 | 32/2019 | Využívanie MŠH súťaž OK basketbal ZŠ žiaci-1.3.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 016/2019 | 520560 | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 14.3.2019 |
| 2019060 | 034/2019 | Využívanie MŠH súťaž-OK basketbal SŠ žiačky – 6.3.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 018/2019 | 520560 | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 14.3.2019 |
| FAV19004 | 31/2019 | Prenájom umelej trávy -zápas futbalisti U-19 dňa 10.3.2019-Vranov n/T | MFK Vranov nad Topľou, B. Nemcovej 1, Vranov n/T | 120,00 € | 049/2019 | 36475700 | 12.3.2019 | 22.1.2020 | 18.3.2019 |
| 20190003 | 29/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 02/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 80,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 | 40573788 | 4.3.2019 | 14.3.2019 | 14.3.2019 |
| 8228125015 | 27/2019 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 02/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 106,99 e | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 4.3.2019 | 12.3.2019 | 12.3.2019 |
| 1803 | 28/209 | Poplatok za odborný seminár novela postupov účtovania -18.3.2019 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 36,00 € | 047/2019 | 35532882 | 4.3.2019 | 12.3.2019 | 12.3.2019 |
| feb.19 | 26/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 02/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 4.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| feb.19 | 30/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19, za 02/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 4.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 2 | 25/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 02/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 2/2019 | 1.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 119023732 | 24/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 616,00 € | 053/2019 | 31396674 | 28.2.2019 | 14.3.2019 | 14.3.2019 |
| 192000007 | 22/2019 | Ceny na súťaž OK basketbal SŠ- žiaci – 5.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 025/2019 | 36013200 | 20.2.2019 | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| 192000006 | 020/2019 | Ceny na súťaž OK Basketbal SŠ žiačky- 6.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 024/2019 | 36013200 | 20.2.2019 | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| 192000005 | 021/2019 | Ceny na súťaž OK-basketbal ZŠ žiačky- 12.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 023/2019 | 36013200 | 20.2.2019 | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| jan.19 | 23/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 01/2019 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 | 20.2.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 192000004 | 019/2019 | Ceny na súťaž OK – Basketbal ZŠ – žiaci 1.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 022/2019 | 36013200 | 19.2.2019 | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| 192000003 | 018/2019 | Ceny na súťaž OK bedminton žiaci ZŠ-28.2.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 021/2019 | 36013200 | 19.2.2019 | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| 192000002 | 17/2019 | Ceny na súťaž OK bedminton žiačky ZŠ – 27.2.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 020/2019 | 36013200 | 19.2.2019 | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| 720191903 | 16/2019 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie-mzdy | Vema, s.r.o. Bratislava | 272,64 € | 044/2019 | 31355374 | 19.2.2019 | 20.2.2019 | 20.2.2019 |
| 19FV004 | 13/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 19.1.2019 – Košice a 26.1.2019-Trebišov, U-9, U-10, U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 276,00 € | 009 a 010/2019 | 44791623 | 13.2.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 7293336629 | 014/2019 | Elektrina za 01/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 300,07 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 13.2.2019 | 20.2.2019 | 20.2.2019 |
| 1419000159 | 15/2019 | Dodávka tepelnej energie za 01/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 5 459,38 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 13.2.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 119017553 | dec.19 | jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 616,00 € | 026/2019 | 31396674 | 7.2.2019 | 28.2.2019 | 30.5.2019 |
| jan.19 | nov.19 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 01/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26. novembra 1509/1 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 6.2.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 20190001 | júl.19 | Tréningový proces v ZÚ Atletika za 01/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 | 40573788 | 4.2.2019 | 17.2.2019 | 17.2.2019 |
| 8226077078 | jún.19 | telefónne poplatky + mobilný internet za 01/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 106,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.0211825 | 35763469 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | 18.2.2019 |
| 1 | okt.19 | Trénerska činnosť ZÚ futbal U-11 za 01/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné, | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 02/2019 | 4.2.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| jan.19 | sep.19 | Trénerská činnosť Zú futbal U-19 za 01/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 4.2.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| jan.19 | aug.19 | Trénerska činnosť ZÚ FutbalU-13-Jozef Valkučák za 01/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.3/2019 | 4.2.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 004/2019 | máj.19 | Vykonané práce-poverená osoba GDPR | CUBS plus, s.r.o. Košice | 278,40 € | Zmluva o poskytovaní služieb – GDPR | 46943404 | 28.1.2019 | 11.2.2019 | 11.2.2019 |
| 2019004 | apr.19 | preprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 12.1.2019- dievčatá WU-15-Prešov | MOTOCENTRUM SNINA , s.r.o. Snina | 87,40 € | 007/2019 | 47416408 | 25.1.2019 | 29.1.2019 | 29.1.2019 |
| 310190020 | mar.19 | Výmena odvzdušňovacieho ventilu na radiátore | ENERGOBYT s.r.o. Humenné | 33,86 € | jún.19 | 31680321 | 25.1.2019 | 7.2.2019 | 7.2.2019 |
| 1819-3911 | feb.19 | Nákup časopisu SLÁVIK 2019 | ARES spol. s.r.o. Bratislava | 3,00 € | 005/2019 | 31363822 | 25.1.2019 | 8.2.2019 | 8.2.2019 |
| 7293021644 | 330/2018 | elektrina – 12/2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 293,87 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 18.1.2019 | 19.2.2019 | 19.2.2019 |
| 12019 | jan.19 | Webhosting a internetová doména rok 2019 | Marián Ocilka, Gaštanová 1919/106, Humenné | 128,00 € | 004/2019 | 40118860 | 18.1.2019 | 19.2.2019 | 19.2.2019 |
| 5041801471 | 331/2018 | vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj rok 2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 14,90 € | 31592503 | 18.1.2019 | 25.1.2019 | ||
| 8224043242 | 329/2018 | telefónne poplatky+mobilný internet za 12/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 107,26 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 10.1.2019 | 18.1.2019 |
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
| sep.19 | 321/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 12/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, 26. novembra 1, Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2019 | 1123712656 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| mar.19 | 323/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 12/2019 | Mgr. Štefan Tomčák, Mierová 74, Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2019 | 1072557882 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| sep.19 | 325/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 12/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2019 | 1035729662 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| sep.19 | 322/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 12/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2019 | 1031074154 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| 12/19 | 324/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 12/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2019 | 104753958 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| SPF19426966 | 328/2019 | Nákup-textilná rohož 2 ks + podložka pod nohy 2 ks | B2B partner s.r.o., Bratislava | 118,80 € | 143/2019 | 44413467 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| 432019 | 326/2019 | Tránerská činnosť ZÚ- Klub priateľov koní za 12/2019 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Železničná 717/64, Kamenica nad Cirochou | 180,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 | 41625951 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| 20190029 | 320/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 12/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2019 | 40573788 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| 151/12/19 | 327/2019 | Nákup,mikrovlnka, rádio, predlžovacie káble, USB kľúče | Peter Gazdičok-ELEKRTO MAYA, Humenné | 301,60 € | 232/2019 | 40118053 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| 2019798 | 329/2019 | Nákup kancelárskych potrieb | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 237,17 € | 214/2019 | 36475891 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 1,92E+08 | 330/2019 | Nákup športového materiálu pre ZÚ futbal | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 492,00 € | 231/2019 | 36013200 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 |
| 1,42E+09 | 319/2019 | Dodávka tepelnej energie za 12/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | 4 950,00 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| 219230 | 317/2019 | Dodávka a montáž osvetlenia-rekonštrukcia-prízemie budova CVČ | Ing. Ján Považan – SVIETIDLÁ, Humenné | 343,49 € | 185/2019 | 40122549 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 |
| 142/12/19 | 315/2019 | Nákup, kanvica, predlžovacie káble, USB, batérie | Peter Gazdičok- ELEKTRO MAYA, Humenné | 567,90 € | 219/2019 | 40118053 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 |
| 141/12/19 | 316/2019 | Nákup-televízor, držiak na televízor,vysávač, USB | Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, Štúrova 1903/42, Humenné | 635,00 € | 185/2019 | 40118053 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 |
| 2,5E+09 | 318/2019 | Dodávka vody, stočné za 11-12/2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 222,43 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 |
| 1901165 | 313/2018 | Doprava futbalistov na zápas dňa 17.12.2019-Košice- U-12 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 180,00 € | 229/2019 | 44792123 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 |
| 5,05E+09 | 310/2019 | Nákup čistiacich setov VILEDA+dezinfekčné prostriedky | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava-Ružinov | 223,32 € | 230/2019 | 35950226 | 18.12.2019 | 11.12.2019 | 18.12.2019 |
| F190153 | 314/2019 | Plachta-obal na žinienku 4 ks | Ľubomír SMOLIGA, Vinné 397 | 480,00 € | 187/2019 | 32672471 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 |
| 1142019 | 312/2019 | Zhotovenie kostýmov pre ZÚ Lampášik | Katarína Táslerová Duchoňová, Laborecká 27, Humenné | 428,00 € | 224/2019 | 40056864 | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 982/2019 | 307/2019 | Poslytovanie služieb GDPR 10-12/2019 | CUBS plus, s.r.o., Košice | 104,40 € | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 1901161 | 309/2019 | Doprava futbalistov na zápas – 23.11.2019-Zvolen- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 647,00 € | 218/2019 | 44792123 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 1901160 | 308/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 17.11.2019-Námestovo- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce1 | 605,00 € | 212/2019 | 44792123 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 1,42E+09 | 311/2019 | Dodávka tepelnej energie za 11/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2 938,94 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 142/2019 | 306/2019 | Revízia výťahu 10-12/2019 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 66,00 € | ZcD 4/2002 | 14297396 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 17.12.2019 |
| 1901152 | 304/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 10.11.2019-Trebišov -U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 112,00 € | 211/2019 | 44792123 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| 1901153 | 305/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 16.11.2019-Snina U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 54,00 € | 216/2019 | 44792123 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| aug.19 | 301/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1503/1 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2019 | 1123712656 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| feb.19 | 303/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 11/2019 | Mgr. Štefan Tomčák, Mierová 74, Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2019 | 1072557882 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| 7,29E+09 | 300/2019 | Elektrina za 11/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 308,70 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| 20190028 | 299/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 11/2019 | Mgr. marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 07/2019 | 40573788 | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| nov.19 | 297/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 11/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2019 | 104753958 | 4.12.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| 8,25E+09 | 298/2019 | Telefónne poplatky+mobilný internet za 11/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 109,48 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 4.12.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| aug.19 | 293/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 11/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2019 | 1035729662 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| aug.19 | 296/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 11/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2019 | 1031074154 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| 276/2019/H | 294/2019 | Služby technika Po+ BOZP za 10-12/2019 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 4.12.2019 |
| 1903003 | 295/2019 | Nákup športového materiálu pre ZÚ Plávanie | Ploutvička s.r.o., Beroun, ČR | 749,55 € | 227/2019 | 6646263 | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 4.12.2019 |
| 1,19E+08 | 290/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.e.o. Bratislava | 1 408,00 € | 222/2019 | 31396674 | 29.11.2019 | 4.12.2019 | 4.12.2019 |
| 2019128 | 286/2019 | Tech. zabezpečenie -Technická olympiáda – 28.11.2019-toner 4 ks | Grafitek.sk Humenné | 183,60 € | 221/2019 | 46345337 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 |
| 2,38E+09 | 289/2019 | Nákup kancelárskych potrieb | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok | 223,92 € | 220/2019 | 35958120 | 25.11.2019 | 4.12.2019 | 4.12.2019 |
| 2,02E+08 | 292/2019 | Ceny na súťaž Olympiáda zo SJ+L – 27.11.2019 | TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava | 30,00 € | 225/2019 | 31321828 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 |
| 2,02E+08 | 291/2019 | Ceny na súťaž- Technická olympiáda – 28.11.2019 | TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava | 90,00 € | 226/2019 | 31321828 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 |
| TK0115014 | 288/2019 | Nákup konferenčný stolík + poštovné | MÓBELIX, SK s.r.o.. Bratislava | 121,00 € | 223/2019 | 37874586 | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 22.11.2019 |
| ZK3KFR/2111911424900 | 287/2019 | Nákup pohovka GENEVE 2 ks | MÓBELIX SK, s.r.o. Bratislava | 378,00 € | 223/2019 | 35903414 | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1929 | 285/2019 | Prenájom tenisových kurtov za 09-10/2019 | 1. TC Humenné, s.r.o. Humenné | 625,00 € | 145/2019 | 36757519 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 |
| 192882 | 283/2019 | Nákup materiálu pre ZÚ letecký modelár | Martin Ščepko, Jedlíková 3428/8, Žilina | 403,24 € | 107/2019 | 33855871 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 20.11.2019 |
| 1537 | 284/2019 | Odvoz odpadu za 10-12/2019 | Technické služby mesta Humenné | 122,55 € | Zmluva č. 534 | 186155 | 19.11.2019 | 22.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1190041 | 269/2019 | Nákup-tenisových loptičie pre ZÚ Tenis 5 kartónov | Brandhouse s.r.o., Košice | 475,00 € | 217/2019 | 46936718 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901131 | 276/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 12.10.2019- Družstevná pri Hornáde-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 183,00 € | 188/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901130 | 275/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 12.10.2019-Michalovce, U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 55,00 € | 189/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901132 | 277/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 15.10.2019 – Poprad- U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 344,00 € | 195/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901133 | 278/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 26.10.2019-Košice-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 178,00 € | 200/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901134 | 279/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 27.10.2019- Liptovský Mikuláš- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 433,00 € | 201/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901135 | 280/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 28.10.2019 – Michalovce- U-9, U-10, U-11 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 112,00 € | 203, 202/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901136 | 281/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 30.10.2019-Družstevná pri Hornáde-U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 184,00 € | 204/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901126 | 272/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 4.10.2019- Trebišov- U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 111 | 183/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901127 | 273/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 5.10.2019-Prešov – U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 156,00 € | 184/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1901128 | 274/2018 | Doprava futbalistov na zápas dňa 9.10.2019-Košice- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 | 232,00 € | 179/2019 | 44792123 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 20190027 | 271/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 10/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 90,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2019 | 40573788 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 1,42E+09 | 268/2019 | Dodávka tepelnej energie za 10/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 2 506,21 € | Zmluva na dodávku tepla 110201 | 31728812 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 5,02E+09 | 270/2019 | Ročný prístup Verejná správa SR rok 2020 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 165,00 € | 228/2019 | 31592503 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 |
| 2,02E+08 | 264/2019 | Nákup-pompóny 40 ks pre ZÚ mažoretky | Rostislav Pavlík, Mokrá II 353, Zlín ČR | 383,00 € | 130/2019 | 10574204 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| júl.19 | 262/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 10/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26. novembra 1509/1, Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2019 | 1123712656 | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| 7,29E+09 | 263/2019 | Elektrina za 10/2019 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 264,18 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| 2019/1002 | 261/2019 | Štartovné-členovia ZÚ Plávanie-súťaž od 19.10.-20.10.2019 | Plavecký klub CHEMES Humenné | 471,00 € | 137/2019 | 37879553 | 8.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| okt.19 | 260/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 10/2019 | Mgr. Štefan Tomčák, Mierová 74, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.13/2019 | 1072557882 | 7.11.2019 | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
| 2019120 | 259/2019 | Výroba pečiatky 3 ks | Grafitek. sk s.r.o. Humenné | 54,00 € | 208/2019 | 46345337 | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 19011980 | 267/2019 | Odborný seminár-Moderná správa registratúry-21.11.2019 | Asociácia správcov registratúry, Nováky | 39,00 € | 209/2019 | 37922190 | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 8,25E+09 | 265/2019 | telefónne poplatky+mobilný internet za 10/2019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 106,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 201804 | 266/2019 | Odborný seminár-Účtovná závierka v RO k 31.12.2019 | Anna Cupáková-regionálne školiace centrum, Pavlovce nad Uhom | 37,00 € | 210/2019 | 33885567 | 7.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| okt.19 | 257/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 10/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.9/2019 | 104753958 | 6.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 24/2019 | 258/2019 | Zhotovenie plagátov 19 ks A3 a výzdoby 20 ks A3 | Bc. Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 50,00 € | 207/2019 | 51383101 | 6.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 322019 | 302/2019 | Tréningová činnosť ZÚ Klub priateľov koní za 11/2019 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 180,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 | 41625951 | 6.11.2019 | 11.12.2019 | 11.12.2019 |
| júl.19 | 256/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 10/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.11/2019 | 1035729662 | 4.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 312019 | 255/2019 | Trénerská činnosť ZÚ – Klub priateľov koní za 10/2019 | Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou | 160,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 | 41625951 | 4.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| júl.19 | 254/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 10/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86, | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2019 | 1031074154 | 1.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 2,21E+09 | 253/2019 | Vodné a stočné od 18.9.2019-31.10.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 185,36 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 1.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 167642 | 252/2019 | Predplatné publikácií-Úplné znenia zákonov 2020 I., II., III., | Poradca s.r.o., Žilina | 33,60 € | 215/2019 | 36371271 | 1.11.2019 | 7.11.2019 | 7.11.2019 |
| 1,92E+08 | 248/2019 | Ceny na súťaž OK stolný tenis žiaci ZŠ-6.11.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 199/2019 | 36013200 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 28.10.2019 |
| 1,92E+08 | 249/2019 | Ceny na súťaž OK stolný tenis žiaci ZŠ-7.11.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 198/2019 | 36013200 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 28.10.2019 |
| 1,92E+08 | 250/2019 | Ceny na súťaž-OK stolný tenis žiaci SŠ-12.11.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 197/2019 | 36013200 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 28.10.2019 |
| 1,92E+08 | 251/2019 | Ceny-súťaž-OK stolný tenis žiačky SŠ-29.10.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., liptovský Hrádok | 50,00 € | 196/2019 | 36013200 | 25.10.2019 | 22.1.2020 | 28.10.2019 |
| 1,19E+08 | 247/2019 | Nákup jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 792,00 € | 205/2019 | 31396674 | 24.10.2019 | 22.1.2020 | 28.10.2019 |
| 2019359 | 245/2019 | Využitie športovej haly-súťaž-OK futsal SŠ-14.10.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 176/2019 | 520560 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 23.10.2019 |
| 5,57E+09 | 246/2019 | Poskytovanie služie STP – WINIBEU od 11/2019-10/2020 | IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice | 83,65 € | 206/2019 | 162957 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 23.10.2019 |
| 1901100 | 240/2019 | Doprav a futbalistov na zápas-dňa 21.9.2019-Snina-U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 51,00 € | 172/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901102 | 243/2019 | Doprava futbalistov ma zápas dňa 23.9.2019-Trebišov- U-12 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 119,00 € | 175/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901101 | 241/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 23.9.2019-Snina-U-11 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 56,00 € | 173/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901103 | 242/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 23.9.2019-Snina-U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 53,00 € | 174/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901098 | 239/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 6.9.2019 – Krásno -Košice-U-11 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 183,00 € | 157/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901097 | 238/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 6.9.2019 Krásno-Košice-U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 175,00 € | 158/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901104 | 244/2019 | Doprava futbalistov na zápas-29.9.2019-Spišská Nová Ves-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 281,00 € | 180/2019 | 44792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1901099 | 237/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 8.9.2019-Bardejov-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 | 203,00 € | 159/2019 | 4792123 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| DPP19038 | 235/2019 | Posúdenie zdravotného rizika a kategorizácia práce | Mgr. Ján Šimon, Naciná Ves 385 | 130,00 € | 128/2019 | 51981874 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 1,42E+09 | 236/2019 | Dodávka tepelnej energie za 09/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 189,32 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 16.10.2019 |
| 5,22E+09 | 234/2019 | Nákup spiningový bicykel 1 ks + doprava | Alza.sk s.r.o., Bratislava | 267,79 € | 194/2019 | 27082440 | 10.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 726/2019 | 230/2019 | Vykonané práce-služby GDPR, od 07-09/2019 | CUBS plus, s.r.o., Košice | 104,40 € | Zmluva o poskytovaní služieb GDPR | 46943404 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 2019105 | 228/2019 | Nákup tonery 4 ks farebná tlačiareň | Grafitek. sk s.r.o., Humenné | 183,60 € | 169/2019 | 46345337 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 2019106 | 229/2019 | tonery 9 ks | Grafitek,sk s.r.o., Štefanikova 1549/18, Humenné | 221,10 € | 193/2019 | 46345337 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 7,29E+09 | 232/2019 | Elektrina za 09/2019 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 205,74 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 2019249 | 233/2019 | Demontáž a montáž porozbíjaných skiel na oknách | VRvision s.r.o., Mierová 94, Humenné | 463,72 € | 167/2019 | 43885543 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 2,38E+09 | 231/2019 | Nákup toaletný papier, utierky | Lyreco CE, SE Panholec 20, Pezinok | 581,90 € | 192/2019 | 35958120 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 10.10.2019 |
| 1,9E+08 | 227/2019 | Nákup-nakladací oceľový set, vibromasážny stroj | Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1 | 556,60 € | 191/2019 | 36811033 | 7.10.2019 | 8.10.2019 | 8.10.2019 |
| 1,92E+08 | 226/2019 | Ceny na súťaž OK Futsal SŠ –14.10.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 186/2019 | 36013200 | 2.10.2019 | 8.10.2019 | 8.10.2019 |
| 8,24E+09 | 225/2019 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 09/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 106,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 1.10.2019 | 8.10.2019 | 8.10.2019 |
| 238/20119/H | 224/2019 | Služby technika PO+BOZP za 06-09/2019 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č. 10/2018/Hu | 43636373 | 30.9.2019 | 8.10.2019 | 8.10.2019 |
| 6,53E+09 | 222/2019 | Poistenie malých a stredných podnikateľov – Produkt 41 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Bratislava | 202,30 € | Poistná zmluva č. 6528319295 | 37874586 | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 27.9.2019 |
| 1,19E+08 | 223/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 704,00 € | 181/2019 | 31396674 | 27.9.2019 | 8.10.2019 | 8.10.2019 |
| 096/2019 | 221/2019 | Revízia výťahu | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov,Humenné | 77,00 € | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 27.9.2019 |
| 1,92E+08 | 220/2019 | Ceny na súťaž OK v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 200,00 € | 178/2019 | 36013200 | 25.9.2019 | 27.9.2019 | 27.9.2019 |
| 2,13E+09 | 219/2019 | Vodné + stočné od 22.6.2019-17.9.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 340,07 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 19.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901066 | 213/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 1.8.2019-Družstevná pri Hornáde- U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L. M. s.r.o., Michalovce | 190,00 € | 142/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901065 | 212/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 1.8.2019-Vranov n/T- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 58,00 € | 141/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901068 | 217/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 22.8.2019-Michalovce-U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce | 50,00 € | 149/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901069 | 215/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 24.8.2019- Spišská Nová Ves-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 282,00 € | 147/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901070 | 216/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 24.8.2019-Stropkov-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 110,00 € | 148/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901071 | 218/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 31.8.2019 – Vranov n/T- U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 54,00 € | 150/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 1901067 | 214/2019 | Doprava futbalistov na zápas-20.8.2019-Vranov n/T-U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce | 190,00 € | 146/2019 | 44792123 | 18.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 3/250919 | 165/2019 | Seminár – Zákazka s nízkou hodnotou – 25.9.2019-Košice | IPEKO Zvolen s.r.o., Zvolen | 50,00 € | 171/2019 | 47405279 | 17.9.2019 | 15.11.2019 | 17.9.2019 |
| 99507901 | 206/2019 | Predplatné PaM+ Zákony 2020 | PORADCA s.r.o., Žilina | 76,00 € | 170/2019 | 36371271 | 17.9.2019 | 17.9.2019 | 17.9.2019 |
| 2,38E+09 | 209/2019 | Nákup-kancelárske potreby | Lyreco CE, Pezinok | 424,96 € | 164/2019 | 35958120 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| TK3NM5 | 210/2019 | Nákup-deliaca stena 2 ks+ 8 ks boxov | Móbelix SK s.r.o., Bratislava | 236,72 € | 177/2019 | 35903414 | 17.9.2019 | 15.11.2019 | 17.9.2019 |
| 1,42E+09 | 207/2019 | Dodávka tepelnej energie za 08/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 180,68 € | Zmluva o dodávke tepla č.110202 | 31728812 | 17.9.2019 | 17.9.2019 | 17.10.2019 |
| 1295 | 208/2019 | Odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2019 | Technické služby mesta Humenné | 122,55 € | Zmluva – odvoz odpadu č. 534 | 186155 | 17.9.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
| 2,29E+09 | 205/2019 | Elektrina za 08/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 125,82 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 9.9.2019 | 10.9.2019 | 10.9.2019 |
| 44732 | 203/2019 | Doprava futbalistov na zápas-31.8.2019-Banská Bystrica-Badín-U-17, U-19 | SAD Humenné, a.s. Humenné | 725,00 € | 154/2019 | 36477508 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | 10.9.2019 |
| 2019560 | 202/2019 | Nákup – 2 x switch+servis internet | IKAS, s.r.o. Humenné | 145,80 € | 165/2019 | 36475891 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | 10.9.2019 |
| 8,24E+09 | 204/2019 | Telefónne poplatky+mobilný internet za 08/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 102,16 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 4.9.2019 | 10.9.2019 | 10.9.2019 |
| 4,19E+08 | 200/2019 | Preddavok-Finančný spravodaj ročník 2020 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o.,Žilina | 26,40 € | 163/2019 | 31592503 | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 4.9.2019 |
| 5,02E+09 | 201/2019 | Predplatné rok Personálny a mzdový porad.+daňový a účt.poradca | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina | 214,03 € | 162/2019 | 31592503 | 4.9.2019 | 4.9.2019 | 4.9.2019 |
| FV190239 | 199/2019 | Nákup-farby-maľovanie lezeckej steny | Beáta Novakovská-farbea, Vinné | 115,13 € | 160/2019 | 44606753 | 30.8.2019 | 4.9.2019 | 4.9.2019 |
| 190455 | 198/2019 | Nákup – Pur pena 25 ks – žinenky lezecká stena | KOFOAM, s.r.o. košice | 528,00 € | 156/2019 | 36216194 | 28.8.2019 | 28.8.2019 | 28.8.2019 |
| 190141 | 197/2019 | Tlač plagátov A/3 a A/4 | WM Agentúra, s.r.o., Štefániková 1516/11 Humenné | 20,04 € | 153/2019 | 50469665 | 23.8.2019 | 28.8.2019 | 28.8.2019 |
| 13/2019 | 195/2019 | Zhotovenie nadrozmerných samolepiacich tapiet 2 ks | Bc. David Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 90,00 € | 151/2019 | 51383101 | 20.8.2019 | 2.9.2019 | 2.9.2019 |
| 1,19E+08 | 194/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 880,00 € | 152/2019 | 31396674 | 20.8.2019 | 28.8.2019 | 28.8.2019 |
| 2019278 | 196/2019 | Užívanie bazénu 10 m pre deti z letného tábora | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 91,50 € | 117/2019 | 520560 | 20.8.2019 | 28.8.2019 | 28.8.2019 |
| 19FV095 | 191/2019 | Doprava detí z letného tábora na výlet – Spišský hrad-9.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 180,80 € | 125/2019 | 44791623 | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 14.8.2019 |
| 1,42E+09 | 192/2019 | Dodávka tepelnej energie za 07/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 083,12 € | Zmluva o dodávke tepelnej energie 110202 | 31728812 | 14.8.2019 | 14.8.2019 | 14.8.2019 |
| 19FV090 | 185/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Kolonica-2.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 63,20 € | 122/2019 | 44791623 | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 19FV094 | 189/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Košice-17.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 156,80 € | 121/2019 | 44791623 | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 19FV092 | 187/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Starina-10.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 59,20 € | 126/2019 | 44791623 | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 19FV091 | 186/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Starina-3.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 59,20 € | 123/2019 | 44791623 | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 19FV093 | 188/2019 | Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Stropkov-ZOO-11.7.2019 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 89,60 € | 127/2019 | 44791623 | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 7,29E+09 | 184/2019 | Elektrina za 07/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 127,60 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 8.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 1918 | 190/2019 | Prenájom tenisových kurtov od 1.5.-30.6.2019 | 1.TC Humenné, s.r.o.Humenné | 500,00 € | 091/2019 | 36757519 | 8.8.2019 | 14.8.2019 | 14.8.2019 |
| 1,27E+09 | 184/2019 | Nákup-telefón pevná linka – GIGASET | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 9,90 € | 144/2019 | 35763469 | 8.8.2019 | 8.8.2019 | 8.8.2019 |
| 8,24E+09 | 183/2019 | Telefónne poplatky+mobilný internet za 07/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 101,51 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 2.8.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 2019015 | 181/2019 | Podanie stravy pre deti z letného tábora od 1.7.-12.7.2019 | Ján Voloch, Chemlonská 1, 066 01 Humenné | 534,00 € | 135/2019 | 41798341 | 31.7.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 2019016 | 182/2019 | Podanie stravy pre deti z letného tábora od 15.7.-19.7.2019 | Ján Voloch, Chemlonská 1, 066 01 Humenné | 540,00 € | 136/2019 | 41798341 | 31.7.2019 | 12.8.2019 | 12.8.2019 |
| 219133 | 180/2019 | Dodávka a montáž svietidiel – prízemie budova CVČ | Ing. Ján Považan- SVIETIDLÁ, Humenné | 953,77 € | 139/2019 | 40122549 | 31.7.2019 | 1.8.2019 | 1.8.2019 |
| 1,9E+08 | 178/2019 | Nákup Aku vŕtačka + sada kľúčov, bitov | REPO HUMENNÉ,s.r.o. Humenné | 261,10 € | 140/2019 | 689980 | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 23.7.2019 |
| 20190336 | 177/2019 | Vstupné na projekciu-sférické kino-deti letný tábor | MB „Sferinis kinas“ organizačná zložka, Bratislava | 140,00 € | 111/2019 | 50660951 | 19.7.2019 | 19.7.2019 | 19.7.2019 |
| TK3ECU | 179/2019 | Nákup – skrine 3 ks | Móbelix SK s.r.o. Bratislava | 369,90 € | 138/2019 | 35903414 | 18.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| 19FV083 | 176/2019 | Dopava detí z letného tábora – výlet- 6.6.2019-Košice-Alpínka | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 143,20 € | 096/2019 | 44791623 | 15.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| 19FV082 | 175/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 1.6.2019-Stropkov-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88,00 € | 104/2019 | 44791623 | 15.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| 19FV084 | 174/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 8.6.2019- Košice-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 148,00 € | 105/2019 | 44791623 | 15.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| 1,42E+09 | 173/2019 | dodávka tepelnej energie za 06/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 092,14 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 15.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| jún.19 | 169/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019-WU-15 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5,Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.4/2019 | 1040239464 | 5.7.2019 | 11.7.2019 | 11.7.2019 |
| jún.19 | 168/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 06/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 | 1031074154 | 5.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| 7,29E+09 | 170/2019 | Elektrina za 06/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 194,36 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 5.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| 202019 | 172/2019 | Oprava pračky | MAREK HUC, Partizánska 42,Humenné | 100,00 € | 131/2019 | 41831250 | 5.7.2019 | 18.7.2019 | 18.7.2019 |
| TK3D5I | 171/2019 | Nákup-písací stôl-kancelársky | Móbelix SK s.r.o. Bratislava | 149,00 € | 133/2019 | 35903414 | 5.7.2019 | 1.7.2019 | 5.7.2019 |
| jún.19 | 167/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019- U-17 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 1123712656 | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| jún.19 | 165/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 06/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 | 1049956402 | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| jún.19 | 166/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019- U-19 | Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59,Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 1035729662 | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| jún.19 | 164/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 06/2019 | Mgr. Polák Martin, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2019 | 104753958 | 3.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| 428/2019 | 161/2019 | Poskytnutie služieb-GDPR- za 04-06/2019 | CUBS plus, s.r.o., Košice | 104,40 € | Zmluva o poskytnutí služieb | 46943404 | 1.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| 19FV071 | 163/2019 | Doprava futbalistov na zápas 4.5.2019- Ľubotice-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 123,20 € | 095/2019 | 44791623 | 1.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| 159/2019/H | 162/2019 | Služby technika Po+BOZP za 04-06/2019 | Ing. Peter Huray, Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č. 10/2018/Hu | 43636373 | 1.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| 20190017 | 158/2019 | Tréningová činnosť ZÚ Atletika za 06/2019 | Mgr. marek Lučka, Laborecká 7, 066 01 Humenné | 90,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 | 40573788 | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 1.7.2019 |
| 2,13E+09 | 159/2019 | Vodné a stočné od 22.03.2019-21.06.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 449,93 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 1.7.2019 |
| 8,24E+09 | 160/2019 | telefónne poplatky+mobilný internet za 06/2019 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 116,99 € | Zmluva o poskytovaní verjných služieb | 35763469 | 1.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 |
| 1,19E+08 | 157/2019 | Nákup-jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o.,Bratislava | 616,00 € | 132/2019 | 31396674 | 27.6.2019 | 1.7.2019 | 1.7.2019 |
| 2019054 | 156/2019 | Výroba odznakov pre deti z letného tábora | Grafitek.sk s.r.o. Humenné | 40,00 € | 120/2019 | 46345337 | 21.6.2019 | 21.6.2019 | 21.6.2019 |
| 2019005 | 155/2019 | Nákup hranoly, uholníky, vruty, matice-lezecká stena | J.P.WOOD s.r.o., Kpt. Nálepku 9, Košice | 419,59 € | 116/2019 | 46538399 | 20.6.2019 | 21.6.2019 | 21.6.2019 |
| 2,02E+09 | 154/2019 | Nákup šiltovky+tričká pre deti – letný tábor | Reklamné predmety, s.r.o. , Strečno | 203,90 € | 119/2019 | 48138495 | 19.6.2019 | 20.6.2019 | 20.6.2019 |
| 2019004 | 152/2019 | Nákup dosky-lezecká stena | J.P.WOOD s.r.o. Košice | 966,24 € | 114/2019 | 46538399 | 19.6.2019 | 20.6.2019 | 20.6.2019 |
| 982 | 153/2019 | Odvoz odpadu od 04-06/2019 | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č. 534 | 186155 | 19.6.2019 | 20.6.2019 | 20.6.2019 |
| 049/2019 | 151/2019 | Revízia a oprava výťahu za 04-06/2019 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky | 78,60 € | Zmluva o dielo | 14297396 | 17.6.2019 | 22.1.2020 | 17.6.2019 |
| máj.19 | 148/2019 | Trénerská činnosť futbal WU-15 za 05/2019 | Bochyn Alexander, Třebíčska 5, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 | 1040239464 | 12.6.2019 | 17.6.2019 | 17.6.2019 |
| 7,29E+09 | 149/2019 | Elektrina 05/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 253,14 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 12.6.2019 | 17.6.2019 | 17.6.2019 |
| 1,42E+09 | 150/2019 | Dodávka tepelnej energie za 05/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 707,89 € | Zmluva na dodávku tepla za 05/2019 | 31728812 | 12.6.2019 | 22.1.2020 | 17.6.2019 |
| 91-19-001541 | 147/2019 | ASC Agenda pre CVČ -rok 2020 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava | 179,00 € | 118/2019 | 31361161 | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 11.6.2019 |
| 19082250 | 146/2019 | Nákup pásky pre Brother 12 ks | TONERSYP s.r.o., Olomouc ČR | 80,29 € | 124/2019 | 3512886 | 10.6.2019 | 10.6.2019 | 10.6.2019 |
| 10023185S | 145/2019 | Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | MY HOME s.r.o., Snina | 36,34 € | 113/2019 | 36731684 | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| máj.19 | 141/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 05/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 | 104753958 | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| 20190013 | 144/2019 | Technické zabezpečenie – súťaž OK ATLETIKA chlapci+dievčatá-30.5. a 31.5.2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 30,00 € | 106/2019 | 40573788 | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| 20190012 | 142/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 05/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 90,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 | 40573788 | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| 8,23E+09 | 142/2019 | Telefónne poplatky+mobilný internet za 05/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 116,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| 1,19E+08 | 143/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 792,00 € | 110/2019 | 31396674 | 4.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| máj.19 | 138/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 05/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 1123712656 | 3.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| máj.19 | 140/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 05/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 | 1049956402 | 3.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| máj.19 | 139/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 05/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 1035729662 | 3.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| máj.19 | 137/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 05/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 | 1031074154 | 3.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 |
| 5,22E+09 | 136/2019 | Nákup notebook Dell 1 ks | Alza.sk s.r.o., Bratislava | 621,90 € | 112/2019 | 36562939 | 3.6.2019 | 3.6.2019 | 3.6.2019 |
| 19FV054 | 135/2019 | Doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 18.4.2019- Spišská Nová Ves-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 224,00 € | 073/2019 | 44791623 | 28.5.2019 | 3.6.2019 | 3.6.2019 |
| 19FV048 | 127/2019 | Doprava futbalistov na zápas 10.3.2019-Vranov n/T-U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 1 | 48,80 € | 048/2019 | 44791623 | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 24.5.2019 |
| 19FV050 | 132/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 13.4.2019-Bardejovská Nová ves-U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 166,40 € | 072/2019 | 44791623 | 23.5.2019 | 3.6.2019 | 3.6.2019 |
| 19FV049 | 128/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 17.3.2019 – Snina-U-17 | TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 44,80 € | 051/2019 | 44791623 | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 24.5.2019 |
| 19FV051 | 129/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 24.3.2019-Košice- U-17, U-19 | TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 140,00 € | 052/2019 | 44791623 | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 24.5.2019 |
| 19FV052 | 130/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 28.3.2019-Vranov n/T-U-15 | TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 41,60 € | 065/2019 | 44791623 | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 24.5.2019 |
| 19FV053 | 131/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 31.3.2019-Vranov n/T-U-11 | TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 | 45,60 € | 058/2019 | 44791623 | 23.5.2019 | 24.5.2019 | 24.5.2019 |
| 1,92E+08 | 134/2019 | Ceny na súťaž OK-ATLETIKA žiačky ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 101/2019 | 36013200 | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 28.5.2019 |
| 1,92E+08 | 133/2019 | Ceny na súťaž-OK-ATLETIKA žiaci ZŠ-31.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 102/2019 | 36013200 | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 28.5.2019 |
| 2019171 | 126/2016 | Užívanie MFI – 22.5.2019 – súťaž – malý futbal str. žiaci – 22.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20,00 € | 086/2019 | 520560 | 22.5.2019 | 22.5.2019 | 24.5.2019 |
| 2,19E+08 | 120/2019 | Nákup – pásmo 100 m | ŽijemeŠportem.sk, Ostrava-Vitkovice, ČR | 27,00 € | 103/2019 | 29382076 | 21.5.2019 | 22.1.2020 | 21.5.2019 |
| 2019166 | 122/2019 | Využitie MFI – súťaž- Malý futbal ml. žiakov ZŠ-7.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20,00 € | 082/2019 | 520560 | 21.5.2019 | 22.1.2020 | 21.5.2019 |
| 2019167 | 121/2019 | Využitie MFI – súťaž- Minifutbal MC DONALD CUP – 9.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20,00 € | 083/2019 | 520560 | 21.5.2019 | 21.5.2019 | 21.5.2019 |
| 2019168 | 123/2019 | Využitie MFI-súťaž-Malý futbal ml. žiačky ZŠ-13.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20,00 € | 084/2019 | 520560 | 21.5.2019 | 22.1.2020 | 21.5.2019 |
| 2019170 | 125/2019 | Využitie MFI-súťaž-malý futbal star. žiačky – 21.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 20,00 € | 085/2019 | 520560 | 21.5.2019 | 21.5.2020 | 21.5.2020 |
| 2019169 | 124/2019 | Využitie MŠH-súťaž- KK vybíjaná ZŠ-17.5.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 56,00 € | 042/2019 | 520560 | 21.5.2019 | 21.5.2020 | 21.5.2020 |
| sep.19 | 116/2019 | Namaľovanie veľkoplošných obrazov na stenu 4 ks | BC. Dávid Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 480,00 € | 011/2019 | 51383101 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 |
| 1,92E+08 | 119/2019 | Nákup činky- kotúč čierny-6 ks | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 200,00 € | 099/2019 | 36013200 | 16.5.2019 | 21.5.2019 | 21.5.2019 |
| 1,42E+09 | 117/2019 | Dodávka tepelnej energie za 04/2019 | Humenská energetická spolonosť, s.r.o. Humenné | 3 174,11 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 |
| 9,16E+09 | 118/2019 | poistné-budova-majetok | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava | 754,89 € | Poistná zmluva č. 9160049349 | 653501 | 16.5.2019 | 22.1.2020 | 21.5.2019 |
| 7,29E+09 | 115/2019 | Elektrina za 04/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 222,98 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 14.5.2019 | 16.5.2019 | 16.5.2019 |
| apr.19 | 110/2019 | Trénerská činnosť zú futbal U-17 za 04/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, 26.novembra 1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 1123712656 | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| apr.19 | 114/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 04/2019 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č, 4/2019 | 1040239464 | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| apr.19 | 113/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 04/2019 | Mgr. Martin polák, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 | 104753958 | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| 20190008 | 111/2019 | trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 04/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 90,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 | 40573788 | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| 1,19E+08 | 112/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 704,00 € | 097/2019 | 31396674 | 6.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| apr.19 | 108/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 04/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 | 1049956402 | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| apr.19 | 107/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 04/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 1035729662 | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| apr.19 | 109/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 04/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 | 1031074154 | 2.5.2019 | 10.5.2019 | 10.5.2019 |
| 190608 | 106/2019 | Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | Kreativ Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda | 58,20 € | 094/2019 | 50344269 | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
| 20190401 | 103/2019 | Štartovné členovia ZÚ plávanie – súťaž- 30.3.2019 | Plavecký klub CHemes Humenné | 636,00 € | 045/2019 | 37879553 | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
| 20190060 | 104/2019 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov+vypracovanie správy | Požiarny servis-Humenné s.r.o. Humenné | 262,10 € | 093/2019 | 36483923 | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
| 8,23E+09 | 105/2019 | Telefónne poplatky+mobilný telefón za 04/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 109,90 € | Zmluva o poskytované verejných služieb | 35763469 | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
| 1,02E+08 | 102/2019 | Nákup-rezačka polystyrén | SCHIPRO SK s.r.o., Bystrička | 21,20 € | 092/2019 | 36426989 | 29.4.2019 | 30.4.2019 | 30.4.2019 |
| 2019037 | 96/2019 | Nákup Toner 4 ks | Grafitek.sk s.r.o., Humenné | 87,60 € | 090/2019 | 46345337 | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 25.4.2019 |
| 1,92E+08 | 99/2019 | Ceny na súťaž – OK Malý futbal ml žiaci ZŠ-7.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 087/2019 | 36013200 | 25.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 |
| 1,92E+08 | 101/2019 | Ceny na súťaž „Minifutbal MC Donald CUP“ – 9.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 089/2019 | 36013200 | 25.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 |
| 1,92E+08 | 98/2019 | Ceny na súťaž KK-vybíjaná ZŠ – 17.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 078/2019 | 36013200 | 25.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 |
| 1,92E+08 | 97/2019 | Ceny na súťaž OK vybíjaná ZŠ – 10.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 077/2019 | 36013200 | 25.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 |
| 1,92E+08 | 100/2019 | Ceny na súťaž OK-malý futbal ml.žiačky-13.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 088/2019 | 36013200 | 25.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 |
| 14/2019 | 92/2019 | Inštalácia programov, Patch kábel, sieťová karta +myš | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 | 85,10 € | 080/2019 | 41581032 | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 |
| 1,42E+09 | 95/2019 | Dodávka tepelnej energie za 03/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 331,72 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | 25.4.2019 |
| 1418140159-dobropis | 94/2019 | Konečné vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2018 | Humenská energetická spoločnosť. s.r.o. Humenné | 314,29 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 18.4.2019 |
| FA022870 | 93/2019 | Vlajky SR+EU | 2U spol. s.r.o. Bratislava | 57,18 € | 081/2019 | 17315786 | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 |
| 2019036 | 91/2019 | Toner-farebná tlačiareň-4 ks | Grafitek.sk s.r.o. Humenné | 183,60 € | 079/2019 | 46345337 | 16.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 |
| 1,92E+08 | 89/2019 | Ceny na súťaž OK Florbal chlapci ZŠ-25.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 075/2019 | 36013200 | 12.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 |
| 1,92E+08 | 90/2019 | Ceny na súťaž OK-Florbal dievčatá ZŠ-3.5.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 076/2019 | 36013200 | 12.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 |
| 7,29E+09 | 88/2019 | Elektrina za 03/2019 | Východoslovenská energetika a.s., 042 91 Košice | 305,34 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 11.4.2019 |
| 1906 | 87/2019 | Prenájom tenisovej haly – pre ZÚ Tenis | 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné | 1 200,00 € | 001/2019 | 36757519 | 11.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 |
| 1,92E+08 | 86/2019 | Ceny na súťaž OK-Atletika CH+D – 17.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 067/2019 | 36013200 | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 11.4.2019 |
| 20190104 | 85/2019 | Materiál – projekt-dotácia-Tvorivá keramická dielňa pre deti mesta | Katarína Lysá – Creative Time, Spišská Nová Ves | 100,50 € | 074/2019 | 52258394 | 9.4.2019 | 11.4.2019 | 11.4.2019 |
| 2019/000020 | 84/2019 | Materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | Monika Bančanská-CreaMia, Smolenická 16, Bratislava | 63,40 € | 071/2019 | 46177540 | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 9.4.2019 |
| 20190433 | 83/2019 | Materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | Mgr. Martina Valešová-PROVISIO Pezinok | 49,55 € | 070/2019 | 43103731 | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 9.4.2019 |
| 8,23E+09 | 82/2019 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 03/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 108,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.0211825 | 35763469 | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 9.4.2019 |
| 2,02E+08 | 80/2019 | Ceny – súťaž – Matematická olympiáda – 9.4.2019 | TESCO STORES SR, a.s. Bratislavs | 90,00 € | 068/2019 | 31321828 | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 8.4.2019 |
| 2,02E+08 | 79/2019 | Ceny na súťaž – Biologická olympiáda 16.4.2019 | TESCO STORES SR a.s., Bratislava | 60,00 € | 069/2019 | 31321828 | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 |
| 2019108 | 81/2019 | Užívanie MŠH dňa 26.3.2019 – OK volejbal žiaci SŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 041/2019 | 520560 | 8.4.2019 | 9.4.2019 | 9.4.2019 |
| 194/2019 | 62/2019 | Poskytovanie služieb – GDPR za 02-03/2019 | CUBS plus, s.r.o., Masarykova č.21, 040 01 Košice | 69,60 € | Zmluva o poskytovaní služieb | 46943404 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV015 | 65/2019 | Doprava futbalistov na zápas – Prešov, dňa 9.2.2019, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 120,00 € | 015/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV020 | 68/2019 | Doprava futbalistov na zápas – Stropkov, dňa 19.2.2019, U-14 a U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 86,40 € | 032/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV014 | 64/2019 | Doprava futbalistov na zápas – Trebišov-dňa 3.2.2019, U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 90,40 € | 014/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV018 | 71/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 16.2.2019, Michalovce, U-17 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 44,80 € | 035/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV019 | 67/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 17.2.2019, Strážske, U-12 a U-13 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 25,60 € | 031/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV021 | 069/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 20.2.2019- Trebišov, U-14 a U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 81,60 € | 033/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV023 | 70/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 24.2.2019, Stropkov , U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 88,00 € | 034/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV017 | 63/2019 | Doprava futbalistov na zápas- Snina dňa 16.2.2019, U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 38,40 € | 030/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV013 | 64/2019 | Doprava futbalistov na zápas -Vranov n/T-dňa 1.2.2019- U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 40,00 € | 013/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV016 | 66/2019 | Doprava futbalistov na zápas -Vranov n/T-dňa 14.2.2019, U-14, U-15 | TRIMRDICAL Pharm D.S.. Michalovce 1, 071 01 | 40,00 € | 029/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 19FV022 | 72/2019 | Doprava futbalistov na zápas-Trebišov-21.2.209 U-17 a U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 81,60 € | 036/2019 | 44791623 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 80/2019/H | 77/2019 | Služby technichnika BOZP a PO za I.štvrťrok 2019 | Ing. Peter Huray, 067 77 Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 1,92E+08 | 74/2019 | Ceny na súťaž OK – Veľký futbal chlapci SŠ-8.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 094/2019 | 36013200 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 1,92E+08 | 76/2019 | Ceny na súťaž OK Hádzaná ZŠ dievčatá-4.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 060/2019 | 36013200 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 1,92E+08 | 75/2019 | Ceny na súťaž OK Hádzaná ZŠ- chlapci – 5.4.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 061/2016 | 36013200 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 2,38E+09 | 62/2019 | Nákup kancelárskych potrieb-technické zabezpečenie olympiád | Lyreco CE, SE, Pezinok | 100,80 € | 50/2019 | 35958120 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 1,19E+08 | 73/2019 | Nákup-jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 704,00 € | 66/2019 | 31396674 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 3 | 59/2019 | Trénerská činnosť ZÚ – futbal U-11 za 03/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.2/2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 20190005 | 60/2019 | trénerská činnosť ZÚ atletika za 03/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, 066 01 Humenné | 90,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| mar.19 | 57/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal – U-13, za 03/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 03/2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| mar.19 | 56/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 03/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| mar.19 | 78/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 03/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, 066 01 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| mar.19 | 60/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 03/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| mar.19 | 58/2019 | trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 03/2019 | Bochyn Alexander. Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 2019027 | 51/2019 | Nákup toner 1 ks | Grafitek.sk s.r.o. Humenné | 45,90 € | 059/2019 | 46345337 | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 28.3.2019 |
| 2,12E+09 | 52/2019 | Vodné a stočné od 19.12.2018-21.3.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 415,48 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 28.3.2019 |
| 003/2019 | 50/2019 | Revízia výťahu+oprava za 01-03/2019 | Jozef karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 92,50 € | Zmluva o dielo | 14297396 | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 28.3.2019 |
| feb.19 | 53/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 02/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné 01 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.3/2019 | 28.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| jan.19 | 54/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 01/2019 | Mgr. Martin polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 | 28.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| feb.19 | 55/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 02/2019 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2019 | 28.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 102019 | 49/2019 | Členský poplatok – ACVČ SR rok 2019 | Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica | 70,00 € | uznesenie z valného zhromaždenia | 37817060 | 27.3.2019 | 28.3.2019 | 28.3.2019 |
| 1,42E+09 | 48/2019 | Dodávka tepelnej energie za 02/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3 902,93 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 20.3.2019 | 28.3.2019 | 28.3.2019 |
| 2,02E+08 | 44/2019 | Ceny na súťaž Chemická olympiáda – 22.3.2019 | TESCO STORES SR, a.s. Bratislava | 30,00 € | 055/2019 | 31321828 | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 20.3.2019 |
| 2,02E+08 | 45/2019 | Ceny na súťaž- Pytagoriáda 3,4,5 – 26.3.2019 | TESCO STORES SR, Bratislava | 90,00 € | 056/2019 | 31321828 | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 20.3.2019 |
| 2,02E+08 | 46/2019 | Ceny na súťaž Pytagoriáda 6,7,8 – 27.3.2019 | TESCO STORES SR, a.s. Bratislava | 90,00 € | 057/2019 | 31321828 | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 20.3.2019 |
| feb.19 | 47/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 02/2019 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 | 20.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 2019023 | 37/2019 | Technické zabezpečenie – OK Florbal SŠ chlapci a dievčatá – 19.3.-20.3.2019-nákup tonery | GRAFITEK.sk s.r.o. Humenné | 43,80 € | 054/2019 | 46345337 | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 18.3.2019 |
| 1,92E+08 | 041/2019 | Ceny na súťaž – OK Florbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo | 50,00 € | 038/2019 | 36013200 | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 1,92E+08 | 042/2019 | Ceny na súťaž OK – Florbal žiačky SŠ – 20.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo | 50,00 € | 037/2019 | 36013200 | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 1,92E+08 | 39/2019 | Ceny na súťaž OK-volejbal dievčatá SŠ-27.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo | 50,00 € | 040/2019 | 36013200 | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 1,92E+08 | 040/2019 | Ceny na súťaž OK-Volejbal chlapci SŠ-26.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo | 50,00 € | 039/2019 | 36013200 | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 1,92E+08 | 38/2019 | Ceny na súťaž OK-volejbal žiačky ZŠ-29.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 043/2019 | 36013200 | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 116 | 43/2019 | Odvoz odpadu za 01-03/2019 | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č.534 | 1865155 | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 7,29E+09 | 36/2019 | Elektrina 02/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 269,95 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 15.3.2019 | 18.3.2019 | 18.3.2019 |
| 2019059 | 35/2019 | využívanie MŠH – OK basketbal SŠ – 5.3.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 017/2019 | 520560 | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 14.3.2019 |
| 2019061 | 033/2019 | Využívanie MŠH – súťaž OK basketbal ZŠ žiačky – 12.3.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 019/2019 | 520560 | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 14.3.2019 |
| 2019062 | 32/2019 | Využívanie MŠH súťaž OK basketbal ZŠ žiaci-1.3.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 016/2019 | 520560 | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 14.3.2019 |
| 2019060 | 034/2019 | Využívanie MŠH súťaž-OK basketbal SŠ žiačky – 6.3.2019 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 018/2019 | 520560 | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 14.3.2019 |
| FAV19004 | 31/2019 | Prenájom umelej trávy -zápas futbalisti U-19 dňa 10.3.2019-Vranov n/T | MFK Vranov nad Topľou, B. Nemcovej 1, Vranov n/T | 120,00 € | 049/2019 | 36475700 | 12.3.2019 | 22.1.2020 | 18.3.2019 |
| 20190003 | 29/2019 | Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 02/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 80,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 | 40573788 | 4.3.2019 | 14.3.2019 | 14.3.2019 |
| 8,23E+09 | 27/2019 | Telefónne poplatky + mobilný internet za 02/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 106,99 e | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 35763469 | 4.3.2019 | 12.3.2019 | 12.3.2019 |
| 1803 | 28/209 | Poplatok za odborný seminár novela postupov účtovania -18.3.2019 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 36,00 € | 047/2019 | 35532882 | 4.3.2019 | 12.3.2019 | 12.3.2019 |
| feb.19 | 26/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 02/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 4.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| feb.19 | 30/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19, za 02/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 4.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 2 | 25/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 02/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 2/2019 | 1.3.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 1,19E+08 | 24/2019 | Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 616,00 € | 053/2019 | 31396674 | 28.2.2019 | 14.3.2019 | 14.3.2019 |
| 1,92E+08 | 22/2019 | Ceny na súťaž OK basketbal SŠ- žiaci – 5.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 025/2019 | 36013200 | 20.2.2019 | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| 1,92E+08 | 020/2019 | Ceny na súťaž OK Basketbal SŠ žiačky- 6.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 024/2019 | 36013200 | 20.2.2019 | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| 1,92E+08 | 021/2019 | Ceny na súťaž OK-basketbal ZŠ žiačky- 12.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 023/2019 | 36013200 | 20.2.2019 | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| jan.19 | 23/2019 | Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 01/2019 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 | 20.2.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 1,92E+08 | 019/2019 | Ceny na súťaž OK – Basketbal ZŠ – žiaci 1.3.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 022/2019 | 36013200 | 19.2.2019 | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| 1,92E+08 | 018/2019 | Ceny na súťaž OK bedminton žiaci ZŠ-28.2.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 021/2019 | 36013200 | 19.2.2019 | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| 1,92E+08 | 17/2019 | Ceny na súťaž OK bedminton žiačky ZŠ – 27.2.2019 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 50,00 € | 020/2019 | 36013200 | 19.2.2019 | 28.2.2019 | 28.2.2019 |
| 7,2E+08 | 16/2019 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie-mzdy | Vema, s.r.o. Bratislava | 272,64 € | 044/2019 | 31355374 | 19.2.2019 | 20.2.2019 | 20.2.2019 |
| 19FV004 | 13/2019 | Doprava futbalistov na zápas dňa 19.1.2019 – Košice a 26.1.2019-Trebišov, U-9, U-10, U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 | 276,00 € | 009 a 010/2019 | 44791623 | 13.2.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 |
| 7,29E+09 | 014/2019 | Elektrina za 01/2019 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 300,07 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 13.2.2019 | 20.2.2019 | 20.2.2019 |
| 1,42E+09 | 15/2019 | Dodávka tepelnej energie za 01/2019 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 5 459,38 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 13.2.2019 | 21.3.2019 | 21.3.2019 |
| 1,19E+08 | dec.19 | jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 616,00 € | 026/2019 | 31396674 | 7.2.2019 | 28.2.2019 | 30.5.2019 |
| jan.19 | nov.19 | Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 01/2019 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26. novembra 1509/1 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 | 6.2.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 20190001 | júl.19 | Tréningový proces v ZÚ Atletika za 01/2019 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 | 40573788 | 4.2.2019 | 17.2.2019 | 17.2.2019 |
| 8,23E+09 | jún.19 | telefónne poplatky + mobilný internet za 01/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 106,99 € | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.0211825 | 35763469 | 4.2.2019 | 18.2.2019 | 18.2.2019 |
| 1 | okt.19 | Trénerska činnosť ZÚ futbal U-11 za 01/2019 | Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné, | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 02/2019 | 4.2.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| jan.19 | sep.19 | Trénerská činnosť Zú futbal U-19 za 01/2019 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 | 4.2.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| jan.19 | aug.19 | Trénerska činnosť ZÚ FutbalU-13-Jozef Valkučák za 01/2019 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.3/2019 | 4.2.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | |
| 004/2019 | máj.19 | Vykonané práce-poverená osoba GDPR | CUBS plus, s.r.o. Košice | 278,40 € | Zmluva o poskytovaní služieb – GDPR | 46943404 | 28.1.2019 | 11.2.2019 | 11.2.2019 |
| 2019004 | apr.19 | preprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 12.1.2019- dievčatá WU-15-Prešov | MOTOCENTRUM SNINA , s.r.o. Snina | 87,40 € | 007/2019 | 47416408 | 25.1.2019 | 29.1.2019 | 29.1.2019 |
| 3,1E+08 | mar.19 | Výmena odvzdušňovacieho ventilu na radiátore | ENERGOBYT s.r.o. Humenné | 33,86 € | jún.19 | 31680321 | 25.1.2019 | 7.2.2019 | 7.2.2019 |
| 1819-3911 | feb.19 | Nákup časopisu SLÁVIK 2019 | ARES spol. s.r.o. Bratislava | 3,00 € | 005/2019 | 31363822 | 25.1.2019 | 8.2.2019 | 8.2.2019 |
| 7,29E+09 | 330/2018 | elektrina – 12/2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 293,87 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 18.1.2019 | 19.2.2019 | 19.2.2019 |
| 12019 | jan.19 | Webhosting a internetová doména rok 2019 | Marián Ocilka, Gaštanová 1919/106, Humenné | 128,00 € | 004/2019 | 40118860 | 18.1.2019 | 19.2.2019 | 19.2.2019 |
| 5,04E+09 | 331/2018 | vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj rok 2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 14,90 € | 31592503 | 18.1.2019 | 25.1.2019 | ||
| 8,22E+09 | 329/2018 | telefónne poplatky+mobilný internet za 12/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 107,26 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 10.1.2019 | 18.1.2019 |
| Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
| Nákup kancelárskych potrieb-papier,perá,obaly | IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné | 57,98 € | 218/2018 | 36475891 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 12/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1509/1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2018 | 1123712656 | 27.12.2018 | 29.12.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 12/2018 | Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2018 | 1049956402 | 27.12.2018 | 31.12.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal UW-15 za 12/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2018 | 1040239464 | 27.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 12/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2018 | 1035729662 | 27.12.2018 | 20.1.2019 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 12/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2018 | 1031074154 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 12/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2018 | 104753958 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | |
| Nákup a potlač hrnčekov-ceny Silvestrovský bej 30 ks | Grafitek.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, Humenné | 270,00 € | 217/2018 | 46345337 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Nákup tonerov do tlačiarní 15 ks | Grafitek.sk s.r.o., Humenné | 448,50 € | 215/2018 | 46345337 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Trénerská činnosť ZÚ atletika za 12/2018 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 | 40573788 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Nákup – projektor – 1ks | Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, Humenné | 649,00 € | 216/2018 | 40118053 | 27.12.2018 | 29.12.2018 | |
| Nákup -mikrosystem SENCOR SSS4200 | Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, Humenné | 349,00 € | 213/2018 | 40118053 | 27.12.2018 | 29.12.2018 | |
| vodné + stočné od 19.9.2018-18.12.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 429,14 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | 7.1.2019 |
| Nákup športového materiálu pre športové ZÚ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 467,40 € | 210/2018 | 36013200 | 27.12.2018 | 4.1.2019 | |
| Nákup športového materiálu pre ZÚ-volejbal, basketbal | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 339,00 € | 212/2018 | 36013200 | 27.12.2018 | 4.1.2019 | |
| Opakovaná dodávka tepelnej energie za 12/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | ####### | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Nákup notebooku ASUS+MS OFFICE Home and business 2019 | Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 | 666,00 € | 209/2018 | 41581032 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | |
| Nákup podložky s okami 2 ks-pre ZÚ relaxačné cvičenie | Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 53,90 € | 211/2018 | 36811033 | 21.12.2018 | 4.1.2019 | |
| Nákup – variabilnej posilovaciej lavice | Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1 | 88,80 € | 214/2018 | 36811033 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| Montáž posilňovacích strojov-posilňovňa | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 170,00 € | 208/2018 | 36013200 | 18.12.2018 | 1.1.2019 | |
| Nákup činiek do posilňovne | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 576,80 € | 207/2018 | 36013200 | 18.12.2018 | 24.12.2018 | |
| Nákup 3 ks zrkadlá+montáž-Posilňovňa | Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné | 444,00 € | 204/2018 | 34290087 | 15.12.2018 | 29.12.2018 | |
| opakovaná dodávka tepelnej energie za 11/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | ####### | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 15.12.2018 | 26.12.2018 | |
| Nákup športového materiálu-3D silikónové plavecké čiapky pre ZÚ plavecký | TopSwim, s.r.o., Svitáková 2775/1, Praha, ČR | 399,30 € | 196/2018 | 29354455 | 15.12.2018 | 27.12.2018 | |
| Elektrina za 11/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 316,86 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 14.12.2018 | 27.12.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 11/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1509/1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2018 | 1123712656 | 13.12.2018 | 20.12.2018 | |
| Trénerská činnosť pre ZÚ UW-15 za 11/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.12/2018 | 1040239464 | 13.12.2018 | 15.12.2018 | |
| Vykonávanie činnosti technicka PO+BOZP za 10-12/2018 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu zo dňa 1.7.2018 | 43636373 | 13.12.2018 | 31.12.2018 | |
| Vykonanie revízie výťahu od 10-12/2018 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60,00 € | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 13.12.2018 | 26.12.2018 | |
| Prenájom tenisovej haly od 5.11-11.12.2018 | 1.TC Humenné, s.r.o., Fučíkové sady 42, Humenné | 780 | 180/2018 | 36757519 | 11.12.2018 | 25.12.2018 | |
| Nákup posilňovacieho stroja-hydraulický posilňovač stehien | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 890,00 € | 206/2018 | 36013200 | 10.12.2018 | 22.1.2019 | |
| Nákup posilňovacích strojov (mult.veža,bežecký pás,lavica,posilovč) | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 3 000,00 | 197/2018 | 36013200 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | |
| Vykonanie auditu a vypracovanie dokumentácie – GDPR | CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, Košice | 360,00 € | Zmluva o dielo zo dňa 11.6.2018 | 46943404 | 6.12.2018 | 19.12.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas dňa 29.10.2018- Lipany-U-9 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 170,40 € | 179/2018 | 44791623 | 5.12.2018 | 19.12.2018 | |
| Trénerská činnosť pre ZÚ atletika za 11/2018 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 100,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 | 40573788 | 5.12.2018 | 19.12.2018 | |
| Telefónne poplatky + mobilný internet za 11/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 83,65 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 5.12.2018 | 18.12.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 11/2018 | Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2018 | 1049956402 | 3.12.2018 | 30.12.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 11/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2018 | 1035729662 | 3.12.2018 | 20.12.2018 | |
| Trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-13 za 11/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2018 | 1031074154 | 3.12.2018 | 17.12.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 11/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2018 | 104753958 | 3.12.2018 | 17.12.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas – 29.10.2018- Lipany, | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 168,00 € | 179/2018 | 44791623 | 3.12.2018 | 17.12.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas dňa 26.10.2018- Košice | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 164,00 € | 154/2018 | 44791623 | 3.12.2018 | 17.12.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas- Prešov-30.10.2018- U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 126,40 € | 181/2018 | 44791623 | 3.12.2018 | 17.12.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas-Spišská Nová Ves-dňa 28.10.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 224,00 € | 169/2018 | 44791623 | 3.12.2018 | 22.1.2019 | |
| Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 456,00 € | 205/2018 | 31396674 | 3.12.2018 | 24.12.2018 | |
| Doprava autobusom pre futbalistov na zápas – Spišská Nová Ves-11.11.2018 U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 227,20 € | 183/2018 | 44791623 | 30.11.2018 | 13.12.2018 | |
| Doprava autobusom pre futbalistov na zápas-Košice-Družstevná pri Hornáde-3.11.2018,U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 144,80 € | 182/2018 | 44791623 | 30.11.2018 | 13.12.2018 | |
| Nákup poukážky-ceny Technická olympiáda | TESCO STORES SR, a.s., Bratislava | 90,00 € | 203/2018 | 31321828 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | |
| Nákup tonerov -technické zabezpečenie Technickej olympiády+Olypiády zo SJ+L | Grafitek.sk s.r.o., Humenné | 317,10 € | 199/2018 | 46345337 | 27.11.2018 | 3.12.2018 | |
| Zhotovenie kostýmov pre ZÚ Lampášik-16 ks | Katarína Táslerová Duchoňová, Humenné | 486,00 € | 194/2018 | 40056864 | 27.11.2018 | 30.11.2018 | |
| Nákup kanc. potrieb-Technické zabezpečenie pre potreby Technickej olympiády+Olympiády zo SJ a L | IKAS, s.r.o., Humenné | 160,00 € | 202/2018 | 36475891 | 27.11.2018 | 3.12.2018 | |
| Nákup materiálu pre ZÚ letecký modelári | Martin Ščepko, Jedlíková 3428/8, Žilina | 517,45 € | 201/2018 | 33855871 | 27.11.2018 | 3.12.2018 | |
| Nákup – poukážky- ceny Olympiáda zo SJ+L | TESCO STORES SR, a.s., Bratislava | 30,00 € | 200/2018 | 31321828 | 27.11.2018 | 27.11.2018 | |
| Nákup alkohol tester – 1 ks + náustky | Vlan PK s.r.o., Slovenský Grob | 134,00 € | 198/2018 | 51946840 | 23.11.2018 | 23.12.2018 | |
| Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | Kreativ Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda | 84,20 € | 186/2018 | 50344269 | 23.11.2018 | 25.11.2018 | |
| Nákup paličky pre mažoretky – 15 ks malé | SKAT Bau, s.r.o., Bratislava 214 | 199,00 € | 195/2018 | 46915508 | 22.11.2018 | 6.12.2018 | |
| Nákup kancelárskych potrieb+čistiace potreby | Lyreco CE, SE, Pezinok | 373,12 € | 193/2018 | 35958120 | 22.11.2018 | 4.12.2018 | |
| Nákup-toaletný papier | Lyreco CE, SE, Pezinok | 364,80 € | 190/2018 | 35958120 | 22.11.2018 | 4.12.2018 | |
| Nákup materiálu pre ZÚ hokej | Jaroslav Kopčák JARKOP, Udavské | 399,42 € | 192/2018 | 35458330 | 22.11.2018 | 6.12.2018 | |
| Opakovaná dodávka tepelnej energie za 10/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | ####### | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 22.11.2018 | 3.12.2018 | |
| Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | creActive s.r.o., Jalovec | 42,37 € | 188/2018 | 46501401 | 20.11.2018 | 27.11.2018 | |
| Nákup-kabeláže, stojany na mikrofón, držiaky | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec 318 | 244,40 € | 191/2018 | 43055656 | 20.11.2018 | 30.11.2018 | |
| Využívanie MŠH – súťaž- OK futsal SŠ-9.11.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 48,00 € | 161/2018 | 520560 | 20.11.2018 | 3.12.2018 | |
| Poplatok za odvoz odpadu od 1.10.2018-31.12.2018 | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č. 534 | 186155 | 20.11.2018 | 30.11.2018 | |
| Úhrada-poistky – Produkt 41-Poistenie malých a stredných podnikateľov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava | 187,31 € | Poistná zmluva číslo 6528319295 | 36631124 | 19.11.2018 | 2.12.2018 | |
| Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | KERAMIKA BIELA HORA s.r.o., Michalovce | 116,35 € | 189/2018 | 36176460 | 19.11.2018 | 3.12.2018 | |
| elektrina za 10/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 262,62 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 16.11.2018 | 23.11.2018 | |
| Ročný prístup -Verejná správa | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 117,00 € | 187/2018 | 31592503 | 16.11.2018 | 23.11.2018 | |
| Nákup pracovných ochranných pomôcok | REPO Humenné, s.r.o., Humenné | 18,76 € | 171/2018 | 689980 | 16.11.2018 | 30.11.2018 | |
| Nákup režijného materiálu-údržba CVČ | REPO Humenné s.r.o., Humenné | 242,02 € | 175/2018 | 689980 | 16.11.2018 | 30.11.2018 | |
| Nákup-reklamné predmety-knihy 19 ks – ceny | Nier Fine Wines SK, s.r.o., Bratislava | 213,00 € | 185/2018 | 46225625 | 14.11.2018 | 22.11.2018 | |
| Tlač diplomov, plagátov a banerov | Bc. Dávid Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 480,00 € | 178/2018 | 51383101 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | |
| Preplatenie nákladov-štartovné súťaž Cena plaveckého klubu-ZÚ plavecký v dňoch 27-28.10.2018 | Plavecký klub CHEMES, Humenné | 924,00 € | 167/2018 | 37879553 | 12.11.2018 | 22.1.2019 | |
| Účasť na seminári-Správa registratúry školy-14.11.2018 | Asociácia správcov registratúry, Nováky | 39,00 € | 177/2018 | 37922190 | 9.11.2018 | 14.11.2018 | |
| Ceny na súťaž- OK stolný tenis chlapci ZŠ 27.11.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 174/2018 | 36013200 | 9.11.2018 | 16.11.2018 | |
| Ceny na súťaž-OK stolný tenis dievčatá ZŠ-23.11.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 173/2018 | 36013200 | 9.11.2018 | 16.11.2018 | |
| Ceny na súťaž-OK stolný tenis chlapci SŠ-21.11.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 172/2018 | 36013200 | 9.11.2018 | 16.11.2018 | |
| Nákup vianočné girlandy – výzdoba CVČ | 4home, a.s., Hvězdová 1073/33, Nusle, Praha | 234,90 € | 184/2018 | 27465616 | 9.11.2018 | 22.1.2019 | |
| jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 608,00 € | 176/2018 | 31396674 | 8.11.2018 | 28.11.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 10/2018 | Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2018 | 1049956402 | 7.11.2018 | 30.11.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 10/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2018 | 1031074154 | 7.11.2018 | 15.11.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ atletika za 10/2018 | Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné | 90,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 | 40573788 | 7.11.2018 | 19.11.2018 | |
| jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 608,00 € | 168/2018 | 31396674 | 7.11.2018 | 22.1.2019 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 10/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2018 | 1123712656 | 6.11.2018 | 22.1.2019 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal UW-15 za 10/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2018 | 1040239464 | 5.11.2018 | 15.11.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 10/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2018 | 1035729662 | 5.11.2018 | 20.11.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 10/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2018 | 104753958 | 5.11.2018 | 16.11.2018 | |
| Potlač tričiek pre ZÚ futbal dievčatá | SILOE, s.r.o., Prešov | 483,00 € | 170/2018 | 36466093 | 5.11.2018 | 10.11.2018 | |
| telefónne poplatky+mobilný internet za 10/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 68,99 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 5.11.2018 | 19.11.2018 | |
| Výmena poškodeného polepu na oknách a vchodových dverách | Bc. Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice, Humenné | 450,00 € | 166/2018 | 51383101 | 29.10.2018 | 31.10.2018 | |
| Doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 27.9.2018-Vranov n/T U-11 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46,40 € | 144/2018 | 44791623 | 25.10.2018 | 6.11.2018 | |
| Doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 29.9.2018-Sabinov | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 152,00 € | 147/2018 | 44791623 | 25.10.2018 | 6.11.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas dňa 20.9.2018- Snina, U-12, U-13 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 45,60 € | 135/2018 | 44791623 | 25.10.2018 | 6.11.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas dňa 27.9.2018- Vranov n/T, U-9, U-10 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46,40 € | 145/2018 | 44791623 | 25.10.2018 | 6.11.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas dňa 29.9.2018-Michalovce, U-14,-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 48,80 € | 146/2018 | 44791623 | 25.10.2018 | 6.11.2018 | |
| STP APV WINIBEU-licencia programu | IVES Košice | 83,65 € | 162957 | 25.10.2018 | 6.11.2018 | ||
| Nákup-športový materiál-chrániče-projekt-Športové súťaže v boxe | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 200,00 € | 165/2018 | 36013200 | 19.10.2018 | 26.10.2018 | |
| Ceny na súťaž-OK-futsal chlapci SŠ-9.11.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 164/2018 | 36013200 | 16.10.2018 | 23.10.2018 | |
| Ceny na súťaž-OK-stolný tenis dievčatá SŠ-26.10.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 163/2018 | 36013200 | 16.10.2018 | 23.10.2018 | |
| elektrina za 09/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 180,00 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 15.10.2018 | 23.10.2018 | |
| Zakúpenie licencie-AVG Anti-Virus Business Edition EDU | IKAS, s.r.o., Humenné | 144,00 € | 162/2018 | 36475891 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | |
| Opakovaná dodávka tepelnej energie za 09/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné | ####### | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 15.10.2018 | 25.10.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas- Bardejov- dňa 9.9.2018, U-14, U-15 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 1 | 160,00 € | 119/2018 | 44791623 | 5.10.2018 | 18.10.2018 | |
| Služby technika Po+BOZP za 07-09/2018 | Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 90,00 € | Mandátna zmluva č.10/2018/Hu | 43636373 | 5.10.2018 | 20.10.2018 | |
| telefónne poplatky +mobilný internet za 09/2018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 69,24 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 5.10.2018 | 18.10.2018 | |
| Odborný seminár-Účtovná závierka v RO | Anna Cupáková-regionálne školiace centrum, Pavlovce nad Uhom | 35,00 € | 160/2018 | 33885567 | 5.10.2018 | 10.11.2018 | |
| Vodárenské práce-oprava odpadového potrubia v CVČ | ENERGOBYT s.r.o. Humenné | 43,92 € | 138/2018 | 31680321 | 5.10.2018 | 21.1.2019 | |
| kalendáre rok 2019 | Lyreco CE, SE, Pezinok | 38,16 € | 140/2018 | 35958120 | 3.10.2018 | 14.10.2018 | |
| toaletný papier+kancelárske potreby | Lyreco CE, SE, Pezinok | 297,12 € | 129/2018 | 35958120 | 3.10.2018 | 14.10.2018 | |
| utierky-čistiace potreby | Lyreco CE, SE, Pezinok | 258,34 € | 130/2018 | 35958120 | 3.10.2018 | 14.10.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas-dňa 15.9.2018-Svidník, U-17,U-19 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 1 | 112,00 € | 133/2018 | 44791623 | 2.10.2018 | 12.10.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas-Vranov n/T- dňa 16.9.2018-UW-15-dievčatá | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 1 | 46,40 € | 134/2018 | 44791623 | 1.10.2018 | 12.10.2018 | |
| Ceny na súťaž-OK-cezpoľný beh SŠ chlapci+dievčatá-5.10.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 120,00 € | 142/2018 | 36013200 | 1.10.2018 | 8.10.2018 | |
| Ceny na súťaž-OK-cezpoľný beh ZŠ chlapci a dievčatá – 5.10.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 120,00 € | 141/2018 | 36013200 | 1.10.2018 | 8.10.2018 | |
| jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 608,00 € | 153/2018 | 31396674 | 1.10.2018 | 22.10.2018 | |
| Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | Ľudmila Maneková, Pavlice | 71,98 € | 150/2018 | 46172246 | 28.9.2018 | 13.10.2018 | |
| Nákup Powermix Dynamics – 2 ks, mikrof.súprava – 1 ks | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec | 398,00 € | 152/2018 | 43055656 | 28.9.2018 | 8.10.2018 | |
| Nákup SONY GTK – prenosné repro-bedne-1 ks | ANDREA SHOP, s.r.o., Dunajská Streda | 189,00 € | 151/2018 | 36277151 | 28.9.2018 | 5.10.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas dňa 1.9.2018-Lipany, U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 171,20 € | 116/2018 | 44791623 | 26.9.2018 | 9.10.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas- dňa 2.9.2018- Vranov n/T-U-12,U-13 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 46,40 € | 117/2018 | 44791623 | 26.9.2018 | 9.10.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas- dňa 9.9.2018-Snina, UW-15 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 43,20 € | 120/2018 | 44791623 | 26.9.2018 | 9.10.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas- Trebišov- dňa 6.9.2018, UW-15-dievčatá | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 86,40 € | 118/2018 | 44791623 | 26.9.2018 | 9.10.2018 | |
| Nákup-baletné tyče – 3 ks – pre ZÚ | Chal-Tec GmbH, GF Peter Chaljawski, Berlín, Nemecko | 314,70 € | 143/2018 | 4020383257 | 25.9.2018 | 28.9.2018 | |
| Nákup materiálu pre ZÚ Výtvarno-keramický-projekt | M.S.HOLDING s.r.o., Námestovo | 76,80 € | 123/2018 | 44601263 | 25.9.2018 | 9.10.2018 | |
| Vodné+stočné od 23.6.2018-18.9.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice | 349,14 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 25.9.2018 | 11.10.2018 | |
| Revízia výťahu za 07-09/2018 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60,00 € | Zmluva ZoD 4/2002 | 14297396 | 25.9.2018 | 9.10.2018 | |
| Oprava odpadového potrubia v budove CVČ | ENERGOBYT s.r.o. Humenné | 108,60 € | 138/2018 | 31680321 | 21.9.2018 | 4.10.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas – Bardejov – dňa 25.8.2018, U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 160,00 € | 114/2018 | 44791623 | 19.9.2018 | 28.9.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas dňa 25.8.2018-Poprad | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 256,00 € | 113/2018 | 44791623 | 19.9.2018 | 28.9.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas -Kežmarok-dňa 29.8.2018, U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 259,20 € | 115/2018 | 44791623 | 19.9.2018 | 28.9.2018 | |
| Doprava futbalistov na zápas-Snina – dňa 13.8.2018-U-12,U-13 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 43,20 € | 112/2018 | 44791623 | 19.9.2018 | 28.9.2018 | |
| Nákup- plastové stoly -10 ks | MEXTRA GROUP Spólka Cywilna, Kedzierzyn-Kozle, Poľsko | 725,70 € | 137/2018 | 7543039263 | 14.9.2018 | 25.9.2018 | |
| Nákup stoličiek – 55 ks | MEXTRA GROUP Spólka Cywilna, Kedzierzyn-Kozle, Poľsko | 980,93 € | 128/2018 | 7543039263 | 14.9.2018 | 19.9.2018 | |
| Opakovaná dodávka tepelnej energie za 08/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 985,14 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 14.9.2018 | 26.9.2018 | |
| Poplatok za odvoz odpadu od 1.7.2018-30.9.2018 | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva-odvoz odpadu č.534 | 186155 | 14.9.2018 | 30.9.2018 | |
| elektrina za 08/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 101,69 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 11.9.2018 | 24.9.2018 | |
| Nákup-vozík 1+1 , Rudla kolesa fúkané – 1 ks | BB partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava | 228,00 € | 136/2018 | 44413467 | 11.9.2018 | 21.1.2019 | |
| predplatné – Zákony 2019+ PaM 1-12/2019 | PORADCA s.r.o., Žilina | 74,00 € | 126/2018 | 36371271 | 11.9.2018 | 12.9.2018 | |
| Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický | PECE spol. s.r.o., Očová | 151,52 € | 122/2018 | 36618233 | 10.9.2018 | 21.1.2019 | |
| telefónne poplatky+mobilný internet za 08/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 69,40 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 36763469 | 6.9.2018 | 18.9.2018 | |
| Preddavok – Finančný spravodaj ročník 2019 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s.r.o., Žilina | 26,40 € | 124/2018 | 31592503 | 6.9.2018 | 6.9.2018 | |
| Publikácie Daňový a účtovný poradca a Personálny a mzdový poradca- rok 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 282,37 € | 125/2018 | 31592503 | 6.9.2018 | 17.9.2018 | |
| Nákup -jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 532,00 € | 121/2018 | 31396674 | 6.9.2018 | 21.1.2019 | |
| Podaná strava pre deti z letného tábora od 2.7.2018-13.7.2018 | Ján Voloch, Chemlonská 1, Humenné | 483,30 € | 94/2018 | 41798341 | 30.8.2018 | 29.8.2018 | |
| Podaná strava pre deti z letného tábora od 9.7.2018-20.7.2018 | Ján Voloch, Chemlonská 1, Humenné | 418,50 € | 95/2018 | 41798341 | 30.8.2018 | 3.9.2018 | |
| Doprava autobusom pre futbalistov na zápas – Michalovce-28.7.2018-U-12,U-13 | TRIMEDICAL pHarm. D.S. Michalovce | 43,20 € | 111/2018 | 44791623 | 21.8.2018 | 23.8.2018 | |
| Opakovaná dodávka tepelnej energie za 07/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 989,60 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 21.8.2018 | 23.8.2018 | |
| elektrina za 07/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 101,39 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 13.8.2018 | 22.8.2018 | |
| Doprava detí z letného tábora na výlet-dňa 3.7.2018-Spišský hrad | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 218,40 € | 101/2018 | 44791623 | 8.8.2018 | 21.8.2018 | |
| Doprava detí z letného tábora na výlet-Kolonica-dňa 10.7.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 60,80 € | 104/2018 | 44791623 | 8.8.2018 | 21.8.2018 | |
| Doprava detí z letného tábora na výlet-Morské oko-6.7.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 82,40 € | 103/2018 | 44791623 | 8.8.2018 | 21.8.2018 | |
| Doprava detí z letného tábora-výlet-Starina – dňa 4.7.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 65,60 € | 102/2018 | 44791623 | 8.8.2018 | 21.8.2018 | |
| Preprava deti z letného tábora-výlet Morské oko-13.7.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 82,40 € | 107/2018 | 44791623 | 8.8.2018 | 21.8.2018 | |
| Preprava detí z letného tábora-výlet Starina-11.7.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 65,60 € | 105/2018 | 44791623 | 8.8.2018 | 21.8.2018 | |
| Preprava detí z letného tábora-výlet-Stropkov ZO-dňa 12.7.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 68,80 € | 106/2018 | 44791623 | 8.8.2018 | 21.8.2018 | |
| telefónne poplatky+mobilný internet za 07/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 68,99 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 6.8.2018 | 20.8.2018 | |
| Preprava autobusom-futbalistov na zápas-Ľubotice-16.6.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 117,60 € | 96/2018 | 44791623 | 27.7.2018 | 31.7.2018 | |
| Preprava futbalistov na zápas-Košice-dňa 2.6.2018-U-17,U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 136,80 € | 93/2018 | 44791623 | 27.7.2018 | 31.7.2018 | |
| Prenájom tenisových kurtov od 2.5.-30.6.2018 | 1.TC Humenné, s.r.o., Fučíkove sady 42,Humenné | 700,00 € | 88/2018 | 36757519 | 27.7.2018 | 31.7.2018 | |
| Poistné od 1.8.2018-1.8.2019- produkt: majetok end efekt | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava | 698,96 € | Poistná zmluva č.9160049349 | 653501 | 27.7.2018 | 1.8.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal UW-15 za 06/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 | 1040239464 | 19.7.2018 | 20.7.2018 | |
| elektrina za 06/2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 175,38 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 19.7.2018 | 21.1.2019 | |
| Opakovaná dodávka tepelnej energie za 06/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 981,72 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 19.7.2018 | 24.7.2018 | |
| Užívanie bazéna-počas letného tábora pre det | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 28,80 € | 100/2018 | 520560 | 19.7.2018 | 25.7.2018 | |
| Trénerska činnosť ZÚ futbal U-15 za 06/2018 | Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2018 | 1049956402 | 4.7.2018 | 30.7.2018 | |
| Trénerska činnosť ZÚ-futbal U-11 za 06/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2018 | 1031074154 | 4.7.2018 | 15.7.2018 | |
| Trénerska činnosť-ZÚ futbal U-14 za 06/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2018 | 104753958 | 4.7.2018 | 14.7.2018 | |
| doprava deti zo ZÚ na Podskalke-výlet-Košice-14.6.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 161,60 € | 97/2018 | 44791623 | 4.7.2018 | 10.7.2018 | |
| Vykonávanie práce technika PO+BOZP za 06/2018 | Milan Harvilík, Technik Po a BOZP, Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o činnosti-PO+BOZP | 41578911 | 4.7.2018 | 15.7.2018 | |
| vodné+ stočné od 20.3.2018-22.6.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice | 433,61 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 4.7.2018 | 20.7.2018 | |
| telefónne poplatky+mobilný internet za 06/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 68,99 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 4.7.2018 | 18.7.2018 | |
| školenie WinIBEU-Integrovaný balík-Kaňuková Jana | IVES Košice, Čsl.armády 20 | 105,00 € | 90/2018 | 162957 | 4.7.2018 | 12.7.2018 | |
| Trénerska činnosť ZÚ futbal U-13 za 06/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 | 1123712656 | 2.7.2018 | 20.7.2018 | |
| Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 06/2018 | Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 | 1045939818 | 2.7.2018 | 15.7.2018 | |
| Trénerska činnosť ZÚ futbal – U-19- za 06/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2018 | 1035729662 | 2.7.2018 | 20.7.2018 | |
| tonery do farebnej tlačiarne 6 ks | Grafitek.sk, Humenné | 257,40 € | 108/2018 | 46345337 | 25.6.2018 | 2.7.2018 | |
| jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 456,00 € | 109/2018 | 31396674 | 25.6.2018 | 16.7.2018 | |
| Revízna prehliadka výťahu za 04-06/2018 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 60,00 € | Zmluva ZoD 4/2002 | 14297396 | 25.6.2018 | 9.7.2018 | |
| ASC Agenda pre CVČ rok 2019 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava | 159,00 € | 86/2018 | 31361161 | 21.6.2018 | 21.6.2018 | |
| Poplatok za odvoz odpadu od 1.4.2018-30.6.2018 | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva na odvoz odpadu č. 534 | 186155 | 21.6.2018 | 30.6.2018 | |
| šiltovky a tričká – pre deti – letný tábor | Reklamné predmety, s.r.o., Strečno | 237,04 € | 98/2018 | 48138495 | 15.6.2018 | 22.6.2018 | |
| opakovaná dodávka tepelnej energie za 05/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | ####### | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 13.6.2018 | 26.6.2018 | |
| elektrina za 05/2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 175,82 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 9.6.2018 | 22.6.2018 | |
| Trénerska činnosť ZÚ futbal U-17 za 05/2018 | Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 | 1045939818 | 7.6.2018 | 15.6.2018 | |
| Trénerska činnosť ZÚ futbal UW-15 za 05/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 | 1040239464 | 7.6.2018 | 20.6.2018 | |
| Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-14 za 05/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2018 | 104753958 | 7.6.2018 | 17.6.2018 | |
| čistenie chladenia noteboku | IKAS, s.r.o. Humenné | 25,00 € | 95/2018 | 36475891 | 7.6.2018 | 14.6.2018 | |
| Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-13 za 05/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1509/1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 | 1123712656 | 6.6.2018 | 20.6.2018 | |
| Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-15 za 05/2018 | Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 3/2018 | 1049956402 | 4.6.2018 | 30.6.2018 | |
| Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-19 za 05/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 4/2018 | 1035729662 | 1.6.2018 | 20.6.2018 | |
| Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-11 za 05/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2018 | 1031074154 | 1.6.2018 | 15.6.2018 | |
| Vykonávanie práce technika Po+BOZP za 05/2018 | Milan Harvilik, Technik PO a BPZP, Kamenica nad/Cirochoui | 33,19 € | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 1.6.2018 | 14.6.2018 | |
| telefónne poplatky+mobilný internet za 05/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 68,99 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 1.6.2018 | 18.6.2018 | |
| Využívanie MŠH – súťaž-KK- vybíjaná-28.5.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 56,00 € | 64/2018 | 520560 | 1.6.2018 | 14.6.2018 | |
| Nákup-atrapa kamery 2 ks | e Trade Europe s.r.o., Bratislava1 | 22,60 € | 89/2018 | 47047925 | 30.5.2018 | 8.6.2018 | |
| jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 608,00 € | 92/2018 | 31396674 | 30.5.2018 | 20.6.2018 | |
| doprava futbalistov na zápas Košice-19.5.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 139,20 € | 87/2018 | 44791623 | 28.5.2018 | 11.6.2018 | |
| doprava autobusom – futbalisti zápas 28.4.2018- U-17, U-19, Trebišov | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 88,00 € | 73/2018 | 44791623 | 16.5.2018 | 28.5.2018 | |
| Využívanie mests,fut.ihriska-súťaž – Malý futbal mladší žiaci-16.5.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 16,00 € | 78/2018 | 520560 | 16.5.2018 | 30.5.2018 | |
| Využitie MFI-súťaž-Mini futbal MeD CUP-27.4.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 16,00 € | 63/2018 | 520560 | 15.5.2018 | 29.5.2018 | |
| Užívanie MFI – súťaž- Malý futbal mladšie žiačky – 14.5.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 16,00 € | 79/2018 | 520560 | 14.5.2018 | 21.1.2019 | |
| elektrina za 04/2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 177,05 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 11.5.2018 | 24.5.2018 | |
| opakovaná dodávka tepelnej energie za 04/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | ####### | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 11.5.2018 | 25.5.2018 | |
| Užívanie MFI – súťaž-Malý futbal chlapci-9.5.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 16,00 € | 80/2018 | 520560 | 11.5.2018 | 23.5.2018 | |
| Užívanie MFI-súťaž-Malý futbal dievčatá-11.5.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 16,00 € | 81/2018 | 520560 | 11.5.2018 | 25.5.2018 | |
| Trénerska činnosť ZÚ futbal – U-13 za 04/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 | 1123712656 | 9.5.2018 | 20.5.2018 | |
| Trénerska činnosť ZÚ futbla – U-15, za 04/2018 | Mgr. Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 3/2018 | 1049956402 | 9.5.2018 | 31.5.2018 | |
| Trénerska činnosť ZÚ futbal-U-14 za 04/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2018 | 104753958 | 9.5.2018 | 18.5.2018 | |
| Ceny na súťaž OK-vybíjaná ZŠ-22.5.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 85/2018 | 36013200 | 9.5.2018 | 16.5.2018 | |
| Ceny na súťaž-Malý futbal mladšie žiačky-14.5.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 75/2018 | 36013200 | 9.5.2018 | 16.5.2018 | |
| Ceny na súťaž-OK-Atletika ZŠ-24.5.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 76/2018 | 36013200 | 9.5.2018 | 16.5.2018 | |
| Ceny na súťaž-OK-Atletika žiaci ZŠ-25.5.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 77/2018 | 36013200 | 9.5.2018 | 16.5.2018 | |
| Ceny-súťaž-Malý futbal mladší žiaci -16.5.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 74/2018 | 36013200 | 9.5.2018 | 16.5.2018 | |
| Trénerska činnosť ZÚ futbal-UW-15 za mesiac 04/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčksa 1834/5, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 | 1040239464 | 5.5.2018 | 10.5.2018 | |
| PO+BOZP za 04/2018 | Milan Harvilík, Technik PO+BOZP, Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 5.5.2018 | 15.5.2018 | |
| Kontrola-hasiacich prístrojov,hydrantu,tlakové skúšky hadice | Požiarny servis-Humenné s.r.o., Humenné | 172,10 € | 70/2018 | 36483923 | 5.5.2018 | 21.1.2019 | |
| Toaletný papier pre CVČ DÚHA Humenné | Lyreco CE,SE, Pezinok | 300,00 € | 72/2018 | 35958120 | 5.5.2018 | 14.5.2018 | |
| telefónne poplatky+mobilný internet za 04/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 68,99 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 5.5.2018 | 18.5.2018 | |
| jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 608,00 € | 83/2018 | 31396674 | 5.5.2018 | 24.5.2018 | |
| Trénerska činnosť ZÚ futbal U-17 za 04/2018 | Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 | 1045939818 | 2.5.2018 | 10.5.2018 | |
| trénerska činnosť ZÚ futbal U-19-za 04/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.4/2018 | 1035729662 | 2.5.2018 | 20.5.2018 | |
| materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | JUKAN, s.r.o., Prešov 1 | 62,57 € | 82/2018 | 46350322 | 30.4.2018 | 16.5.2018 | |
| ceny na súťaž „McDonalds CUP 20.ročník“ – futbal | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 71/2018 | 36013200 | 26.4.2018 | 3.5.2018 | |
| ceny na súťaž- KK vybíjaná ZŠ-25.5.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 80,00 € | 62/2018 | 36013200 | 25.4.2018 | 3.5.2018 | |
| ceny na súťaž-OK Atletika SŠ (chlapci a dievčatá)-10.5.2018 | DIAMIR SPORT s-r-p-, Liptovský Hrádok | 60,00 € | 66/2018 | 36013200 | 25.4.2018 | 27.4.2018 | |
| využitie mestskej športovej haly – súťaž 10.4.2018- OK basketbal žiaci | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 57/2018 | 520560 | 23.4.2018 | 17.10.2018 | |
| nákup materiálu pre ZÚ-výtvarno-keramický | Kreatív Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda | 105,10 € | 69/2018 | 50344269 | 20.4.2018 | 25.4.2018 | |
| doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 25.2.2018-Stropkov, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 84,80 € | 32/2018 | 44791623 | 20.4.2018 | 27.4.2018 | |
| elektrina za 03/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 241,82 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 20.4.2018 | 23.4.2018 | |
| Prenájom tenisovej haly od 17.1.-31.3.2018 pre ZÚ tenis | 1.TC Humenné, s.r.o., Humenné | ####### | jún.18 | 36757519 | 20.4.2018 | 30.4.2018 | |
| Nákup materiálu pre ZÚ-výtvarno-keramický | Attila Czajlik, Mlynská 511/37, Jahodná | 71,43 € | 68/2018 | 11868988 | 20.4.2018 | 28.4.2018 | |
| doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 4.3.2018- Vranov n/T – U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 44,80 € | 36/2018 | 44791623 | 17.4.2018 | 27.4.2018 | |
| doprava autobusom pre futbalistov na zápas-18.2.2018-Snina,U-17, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 41,60 € | 21/2018 | 44791623 | 17.4.2018 | 27.4.2018 | |
| preprava autobusom futbalistov na zápas-dňa 28.3.2018-Lipany U-17, U-19 | TRIMEDIVAL Pharm D.S. Michalovce | 168,00 € | 54/2018 | 44791623 | 17.4.2018 | 27.4.2018 | |
| preprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 17.3.2018- Michalovce, U-19 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 48,80 € | 46/2018 | 44791623 | 17.4.2018 | 27.4.2018 | |
| preprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 25.2.2018 – Sabinov – U-14,U-15 | TRIMEDICAL Pharm D.S. , Michalovce | 162,40 € | 31/2018 | 44791623 | 17.4.2018 | 27.4.2018 | |
| ceny na súťaž /Minifutbal McD CUP/ – 27.4.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 65/2018 | 36013200 | 17.4.2018 | 20.4.2018 | |
| ceny na súťaž-OK – matematická a biologická olympiáda | TESCO STORES SR, a.s., Bratislava | 150,00 € | 67/2018 | 31321828 | 17.4.2018 | 17.4.2018 | |
| ceny na súťaž – OK Florbal chlapci ZŠ-24.4.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 61/2018 | 36013200 | 16.4.2018 | 20.4.2018 | |
| ceny na súťaž – OK – Florbal dievčatá ZŠ – 23.4.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 60/2018 | 36013200 | 13.4.2018 | 20.4.2018 | |
| preplatenie štartovného pre ZÚ plavecký-súťaž Cena mesta Humenné-7.4.2018 | Plavecký klub CHEMES, Humenné | 873,00 € | 59/2018 | 37879553 | 12.4.2018 | 26.4.2018 | |
| členský poplatok za rok 2018 | Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica | 60,00 € | Zápisnice z valného zhromaždenia ACVČ SR-1.2.2018 | 37817060 | 12.4.2018 | 29.4.2018 | |
| dodávka tepelnej energie za 03/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | ####### | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 12.4.2018 | 26.4.2018 | |
| konečné vyúčtovanie tepla za rok 2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 0,00 € | Zmluva o dodávke tepla | 31728812 | 12.4.2018 | 24.4.2018 | |
| Trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-13 za 03/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 | 1123712656 | 9.4.2018 | 11.4.2018 | |
| Trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-17 za 03/2018 | Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 | 1045939818 | 9.4.2018 | 20.4.2018 | |
| Trénerská činnosť pre ZÚ futbal WU-15-dievčatá za 03/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 5, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 | 1040239464 | 9.4.2018 | 20.4.2018 | |
| trénerské služby pre ZÚ futbal U-15 za 03/2018 | Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2018 | 1049956402 | 4.4.2018 | 30.4.2018 | |
| Trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-19- za 03/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 110,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2018 | 1035729662 | 4.4.2018 | 20.4.2018 | |
| trénerské služby ZÚ futbal U-11 za 03/2018 | Jozef Vlakučák, Myslina 86, Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2018 | 1031074154 | 4.4.2018 | 18.4.2018 | |
| Trénerské služby za 03/2018 pre ZÚ futbal U-14 | Mgr. Polák Martin, Myslina 69 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2018 | 104753958 | 4.4.2018 | 17.4.2018 | |
| PO+BOZP za 03/2018 | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP, Kamenica nad/Cir. | 33,19 € | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 4.4.2018 | 16.4.2018 | |
| ceny na súťaž – OK veľký futbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 55/2018 | 36013200 | 4.4.2018 | 11.4.2018 | |
| kancelárske a čistiace potreby | Lyreco CE,SE, Pezinok | 63,47 € | 56/2018 | 35958120 | 4.4.2018 | 14.4.2018 | |
| telefónne poplatky + mobilný internet za 03/2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 68,99 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 4.4.2018 | 11.4.2018 | |
| ceny na súťaž – OK v hádzanej žiaci ZŠ-5.4.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 50/2018 | 36013200 | 27.3.2018 | 31.3.2018 | |
| ceny na súťaž- OK v basketbale žiaci ZŠ-10.4.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský hrádok | 60,00 € | 52/2018 | 36013200 | 27.3.2018 | 31.3.2018 | |
| ceny na súťaž OK v hádzanej žiačky ZŠ-6.4.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 51/2018 | 36013200 | 27.3.2018 | 31.3.2018 | |
| jedálne kupóny pre zamestnacov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 532,00 € | 49/2018 | 31396674 | 27.3.2018 | 16.4.2018 | |
| odborná skúška výťahu – od 01-03/2018 | Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 236,00 € | ZoD 4/2002 | 14297396 | 27.3.2018 | 9.4.2018 | |
| úžívanie Mestskej šport.haly-súťaž-OK volejbal chlapci SŠ-20.3.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 48,00 € | 29/2018 | 520560 | 27.3.2018 | 10.4.2018 | |
| užívanie Mestskej športovej haly-súťaž OK basketbal žiačky-22.3.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 43/2018 | 520560 | 27.3.2018 | 10.4.2018 | |
| prenájom umelej trávy-futbalisti zápas 17.3.2018-Michalovce | MFK Zemplín Michalovce a.s., Michalovce | 108,00 € | 47/2018 | 36598160 | 26.3.2018 | 28.3.2018 | |
| vodné a stočné od 15.12.2017-19.03.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 414,49 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 26.3.2018 | 9.4.2018 | |
| ceny na súťaž-OK volejbal žiaci ZŠ – 16.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 40/2018 | 36013200 | 26.3.2018 | 28.3.2018 | |
| ceny na súťaž-OK volejbal žiačky ZŠ-23.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 42/2018 | 36013200 | 26.3.2018 | 28.3.2018 | |
| ceny na súťaž-OK-basketbal žiačky ZŠ-22.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 41/2018 | 36013200 | 26.3.2018 | 28.3.2018 | |
| Ceny na súťaž OK-Chemická olympiáda – 23.3.2018 | TESCO STORES SR, a.s. Bratislava | 30,00 € | 53/2018 | 31321828 | 23.3.2018 | 23.3.2018 | 23.3.2018 |
| Nákup publikácie Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 26,00 € | 39/2018 | 35532882 | 16.3.2018 | 31.3.2018 | |
| dodávka tepelnej energie za 02/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | ####### | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 16.3.2018 | 26.3.2018 | |
| odvoz odpadu za 01-03/2018 | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č. 534 | 186155 | 16.3.2018 | 31.3.2018 | |
| elektrina za 02/2018 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 219,44 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 14.3.2018 | 22.3.2018 | |
| trénerské služby – ZÚ futbal U-13 za 02/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 | 14.3.2018 | 20.3.2018 | ||
| trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-17-za 02/2018 | Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, 066 01 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 | 1045939818 | 5.3.2018 | 20.3.2018 | |
| trénerská činnosť pre ZÚ futbal UW-15 dievčatá -za 01/2018 | Alexander Bochyn, Třebíčska 5, 066 01 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 | 1040239464 | 5.3.2018 | 20.3.2018 | |
| trénerská činnosť pre ZÚ futbal UW-15-dievčatá -za 02/2018 | Bochyn Alexander, Třebíčska 5, 066 01 Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.6/2018 | 1040239464 | 5.3.2018 | 20.3.2018 | |
| trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-14 za 02/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.01/2018 | 104753958 | 5.3.2018 | 19.3.2018 | |
| realizácia podružného merania 2ks-prízemie CVČ | Revízie EZ spol. s.r.o., Humenné | 140,00 € | 30/2018 | 50004701 | 5.3.2018 | 19.3.2018 | |
| doprava futbalistov na zápas- 11.2.2018-Snina | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 38,40 € | nov.18 | 44791623 | 5.3.2018 | 12.3.2018 | |
| preprava futbalistov na zápas – Stropkov- 18.2.2018 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 85,60 € | 22/2018 | 44791623 | 5.3.2018 | 12.3.2018 | |
| preprava futbalistov na zápas – Trebišov- 3.2.2018 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 87,20 € | 16/2018 | 44791623 | 5.3.2018 | 12.3.2018 | |
| preprava futbalistov na zápas – Vranov n/T-18.2.2018 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 48,00 € | 23/2018 | 44791623 | 5.3.2018 | 12.3.2018 | |
| preprava futbalistov na zápas- Michalovce-10.2.2018 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 47,20 € | 19/2018 | 44791623 | 5.3.2018 | 12.3.2018 | |
| PO+BOZP za 02/2018 | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP, Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 5.3.2018 | 14.3.2018 | |
| prenájom futbalového ihriska s umelou trávou-pre futbalistov na zápas- 25.2.2018 | MŠK Tesla Stropkov. s.r.o., Stropkov | 65,00 € | 33/2018 | 36496189 | 5.3.2018 | 28.2.2018 | |
| prenájom futbalového štadióna-umelá tráva-zápas futbalisti-4.3.2018 | MFK Vranov nad Topľou, a.s., Vranov nad/Topľou | 120,00 € | 35/2018 | 36475700 | 5.3.2018 | 18.3.2018 | |
| telefónne poplatky+mobilný internet za 02/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 68,99 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 5.3.2018 | 19.3.2018 | |
| jedálne kupóny pre zamestnacov | UP Slovensko, s.r.o., Bratislava | 532,00 € | 38/2018 | 31396674 | 5.3.2018 | 26.3.2018 | |
| trénerská činnosť – ZÚ futbal U-19 za 02/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné | 220,00 € | Trénerská zmluva č. 4/2018 | 5.3.2018 | 20.3.2018 | ||
| Trénerská činnosť za mesiac 02/2018 – U-15 | Mandula Vladimír, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2018 | 5.3.2018 | 30.3.2018 | ||
| trénerská činnosť pre ZÚ -futbal U-11 za 02/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.2/2018 | 1031074154 | 28.2.2018 | 12.3.2018 | |
| trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-14 za 01/2018 | Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2018 | 104753958 | 28.2.2018 | 28.2.2018 | |
| seminár „Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2018 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 33,00 € | 37/2018 | 35532882 | 28.2.2018 | 12.3.2018 | |
| trénerské služby pre ZÚ futbal U-11 za 01/2018 | Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.2/2018 | 1031074154 | 26.2.2018 | 10.4.2018 | |
| ceny na súťaž- OK volejbal chlapci SŠ-20.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 25/2018 | 36013200 | 26.2.2018 | 1.3.2018 | |
| ceny na súťaž-OK florbal dievčatá SŠ-8.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 28/2018 | 36013200 | 26.2.2018 | 2.3.2018 | |
| ceny na súťaž-OK florbal chlapci SŠ -7.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 27/2018 | 36013200 | 26.2.2018 | 2.3.2018 | |
| ceny na súťaž-OK-volejbal dievčatá SŠ-21.3.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 26/2018 | 36013200 | 26.2.2018 | 1.3.2018 | |
| publikácia-príručka PAM/VEMA | Vema, s.r.o., Bratislava | 32,00 € | 24/2018 | 31355374 | 26.2.2018 | 8.3.2018 | |
| trénerské služby pre ZÚ futbal U-17- za 01/2018 | Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, 066 01 Humenné | 170,00 € | Zmluva o Trénerskej činnosti č.5/2018 | 1045939818 | 16.2.2018 | 20.2.2018 | |
| elektrina za 01/2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 250,46 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 16.2.2018 | 23.2.2018 | |
| trénerské služby pre ZÚ futbal U-15 za 01/2018 | Mgr. Vladimír Mandula, Kochanovce 168 | 200,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2018 | 1049956402 | 15.2.2018 | 28.2.2018 | |
| dodávka tepelnej energie za 01/2018 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | ####### | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 15.2.2018 | 26.2.2018 | |
| poskytnutie práva používať aktuálnu verziu – programu Vema | Vema, s.r.o., Plynárenská7/C, Bratislava | 262,68 € | 15/2018 | 31355374 | 15.2.2018 | 1.3.2018 | |
| materiál pre ZÚ – výtvarno-keramický | Kreatív Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda | 68,10 € | 18//2018 | 50344269 | 8.2.2018 | 8.2.2018 | |
| PO+BOZP- za 01/2018 | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP, Kamenica n/Cir. | 33,19 € | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 8.2.2018 | 20.2.2018 | |
| využitie MŠH na súťaž- OK basketbal dievčatá SŠ – 31.1.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 32,00 € | apr.18 | 520560 | 8.2.2018 | 21.2.2018 | |
| využitie MŠH- súťaž-OK basketbal chlapci SŠ-30.1.2018 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 32,00 € | mar.18 | 520560 | 8.2.2018 | 21.2.2018 | |
| trénerské služby ZÚ futbal U-13 za 01/2018 | Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné | 170,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 | 1123712656 | 6.2.2018 | 10.4.2018 | |
| trénerske služby ZÚ futbal U-19-za 01/2018 | Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné | 220,00 € | Zmluva o trénerskej činnosti č.4/2018 | 1035729662 | 6.2.2018 | 20.2.2018 | |
| výchovný program pre ŠVVZ-publikácia | RAABE, odborné nakladateľstvo, Bratislava | 42,76 € | 17/2017 | 35908718 | 6.2.2018 | 16.2.2018 | |
| telefónne poplatky+mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 68,99 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 6.2.2018 | 19.2.2018 | |
| jedálne kupóny pre zamestnancov | Up Slovensko, s.r.o. Bratislava | 608,00 € | máj.18 | 31396674 | 6.2.2018 | 22.2.2018 | |
| ceny na súťaž-tesco poukážky- dejepisná a geografická olympiáda | TESCO STORES SR, a.s.Bratislava | 210,00 € | 17/2018 | 31321828 | 6.2.2018 | 6.2.2018 | |
| doprava autobusom pre futbalistov na prípr.zápas – 28.1.2018- Vranov n/T | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 47,20 € | nov.18 | 44791623 | 31.1.2018 | 14.2.2018 | |
| doprava autobusom-futbalisti-prípr.zápas-Spišská Nová Ves-26.1.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 268,00 € | sep.18 | 44791623 | 31.1.2018 | 14.2.2018 | |
| doprava futbalistov na prípr.zápas – 27.1.2018-Stropkov | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 89,60 € | okt.18 | 44791623 | 31.1.2018 | 14.2.2018 | |
| výmena zdroja-PC-mzdová účtáreň | IKAS, s.r.o. Humenné | 38,90 € | 14/2018 | 36475891 | 31.1.2018 | 7.2.2018 | |
| materiál pre ZÚ – výtvarno-keramický | Tatiana Přibyl MariMad, Prievidza | 26,28 € | 13/2018 | 46900128 | 25.1.2018 | 25.1.2018 | |
| materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | Kreativ Art Hobby s.r.o. Dunajská Streda | 27,30 € | aug.18 | 50344269 | 23.1.2018 | 23.1.2018 | |
| webhosting a internetová doména rok 2018 | Marián Ocilka, Gaštanová 106, Humenné | 128,00 € | júl.18 | 40118860 | 23.1.2018 | 6.2.2018 | |
| ceny na súťaž-OK basketbal dievčatá SŠ-31.1.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | feb.18 | 36013200 | 17.1.2018 | 24.1.2018 | |
| ceny na súťaž-OK v basketbale chlapci SŠ – 30.1.2018 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | jan.18 | 36013200 | 17.1.2018 | 24.1.2018 | |
| doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 13.1.2018- Spišská Nová Ves | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 144,00 € | dec.18 | 44791623 | 12.1.2018 | 30.1.2018 | |
| doprava autobusom-futbalisti-prípravný zápas-Spišská Nová Ves-13.1.2018 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 144,00 € | dec.18 | 44791623 | 12.1.2018 | 30.1.2018 | |
| vyúčtovanie-finančný spravodaj -predplatné rok 2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 7,45 € | 31592503 | 12.1.2018 | 26.1.2018 | ||
| elektrina 12/2017 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 267,67 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 10.1.2018 | 22.1.2018 | 22.1.2018 |
| darčekové kupóny – ceny na olympiádu | Up Slovensko, s.r.o., Bratislava | 135,54 € | máj.18 | 31396674 | 10.1.2018 | 31.1.2018 | |
| telefónne poplatky+mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 66,02 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 8.1.2018 | 18.1.2018 |
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
| 000428/2017 | 81/2017 | Registrácia v databáze OBCHODNY REGISTER. COM | Register obchodných spoločností s.r.o. Bratislava | 276,00 € | 65/2017 | 46440305 | 27.4.2017 | 27.4.2017 | |
| 7,29E+09 | 80/2017 | elektrina 03/2017 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 409,42 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 24.4.2017 | 25.4.2017 | |
| 17FV044 | 77/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-Stropkov-8.4.2017 | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 89,60 € | 41/2017 | 17RV044 | 20.4.2017 | 4.5.2017 | |
| 17FV043 | 78/2017 | doprava autobusom – futbalisti-zápas – Svidník-1.4.2017 | TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce | 112,00 € | 36/2017 | 44791623 | 20.4.2017 | 4.5.2017 | |
| 17FV045 | 76/2017 | doprava autobusom – futbalisti-zápas-Prešov-8.4.2017 | TRIMEDICAL PHarm. D.S., Michalovce | 124,00 € | 42/2017 | 44791623 | 20.4.2017 | 4.5.2017 | |
| 17FV046 | 75/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-12.4.2017-Trebišov | TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce | 84,80 € | 47/2017 | 44791623 | 20.4.2017 | 4.5.2017 | |
| 14/2017 | 66/2017 | členský poplatok za rok 2017 | Asociácia centier voľného času SR | 60,00 € | 378170060 | 19.4.2017 | 30.4.2017 | ||
| 1,72E+08 | 71/2017 | ceny na súťaž-Atletika žiaci a žiačky SŠ – 25.4.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 49/2017 | 172000020 | 19.4.2017 | 4.9.2017 | |
| 1,72E+08 | 68/2017 | ceny na súťaž- Malý futbal mladší žaici ZŠ-11.5.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 55/2017 | 36013200 | 19.4.2017 | 26.4.2017 | |
| 1,72E+08 | 74/2017 | ceny na súťaž-Florbal žiaci ZŠ 3.5.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 52/2014 | 36013200 | 19.4.2017 | 20.4.2017 | |
| 1,72E+08 | 73/2017 | ceny na súťaž-Florbal žiačky ZŠ – 2.5.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 51/2017 | 36013200 | 19.4.2017 | 20.4.2017 | |
| 1,72E+08 | 69/2017 | ceny na súťaž-Malý futbal, žiačky ZŠ – 10.5.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 54/2017 | 36013200 | 19.4.2017 | 25.4.2017 | |
| 1,72E+08 | 72/2017 | ceny na súťaž-Minifutbal žiačky ZŠ – 26.4.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 50/2017 | 36013200 | 19.4.2017 | 20.4.2017 | |
| 1,72E+08 | 70/2017 | ceny na súťaž-Vybíjaná – 5.5.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 53/2017 | 36013200 | 19.4.2017 | 4.9.2017 | |
| 1,42E+09 | 67/2017 | dodávka tepelnej energie 03/2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2 180,52 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 19.4.2017 | 21.4.2017 | |
| 270615 | 57/2017 | Hadica +ventil | REPO Humenné, s.r.o. Humenné | 21,80 € | 44/2017 | 689980 | 6.4.2017 | 20.4.2017 | |
| 2,02E+08 | 59/2017 | toner | Grafitek.sk s.r.o., Humenné | 39,80 € | 43/2017 | 46345337 | 5.4.2017 | 12.4.2017 | |
| 16/2017 | 58/2017 | futbalové lopty Adidas – 20 ks | Jozef Pohlod, Bystré 492 | 620,00 € | 45/2017 | 46129294 | 5.4.2017 | 13.4.2017 | |
| 19/2017 | 56/2017 | činnosť technika PO+BOZP za 03/2017 | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP, Kamenica n/Cir. | 33,19 € | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 5.4.2017 | 16.4.2017 | |
| jún.17 | 65/2017 | prenájom kurtov v tenisovej hale I-III/2017 | 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné | 1 440,00 € | mar.17 | 36757519 | 5.4.2017 | 14.4.2017 | |
| 1,72E+08 | 64/2017 | ceny na súťaž-Hádzaná žiaci ZŠ-11.4.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 40/2017 | 36013200 | 5.4.2017 | 12.4.2017 | |
| 1,72E+08 | 63/2017 | ceny na súťaž-Hádzaná žiačky ZŠ – 10.4.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 39/2017 | 36013200 | 5.4.2017 | 10.4.2017 | |
| 1,72E+08 | 62/2017 | ceny na súťaž-Vešlý futbal žiaci SŚ – 7.4.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 38/2017 | 36013200 | 5.4.2017 | 10.4.2017 | |
| 2,38E+09 | 61/2017 | kancelárske stoličky, zakladače,podložky na podlahu | Lyreco CE, Pezinok | 274,91 € | 33/2016 | 35958120 | 5.4.2017 | 14.4.2017 | |
| 21705704 | 55/2017 | výchovný program pre ŠVVZ | RAABE, odborné nakladateľstvo, Bratislava | 43,21 € | 17/2017 | 35908718 | 5.4.2017 | 7.4.2017 | |
| 9,8E+09 | 60/2014 | telefónne poplatky 03/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,82 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 5.4.2017 | 18.4.2017 | |
| 1,17E+08 | 54/2017 | jedálne kupóny pre vlastných zamestnacov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576,00 € | 46/2017 | 31396674 | 5.4.2017 | 26.4.2017 | |
| 2017075 | 53/2017 | využitie MŠH dňa 3.4.2017- OK basketbal žiačky SŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 21/2017 | 520560 | 5.4.2017 | 19.4.2017 | |
| 17FV033 | 51/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-26.3.2017-Košice | TRIMRDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 143,20 € | 34/2017 | 44791623 | 31.3.2017 | 12.4.2017 | |
| OF2017044 | 52/2017 | kontrola hasiacich prístrojov, tlakové skúšky hadice | Požiarny servis-Humenné s.r.o. Humenné | 120,50 € | 37/2017 | 36483923 | 31.3.2017 | 13.4.2017 | |
| 2,12E+09 | 47/2017 | vodné,stočné – do 23.2.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 376,73 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 30.3.2017 | 13.4.2017 | |
| 2017149 | 48/2017 | technické zabezpečenie-olympiáda biologická-29.3.2017 | IKAS, s.r.o. , Humenné | 85,00 € | 35/2017 | 36475891 | 30.3.2017 | 5.4.2017 | |
| 2017070 | 49/2017 | využitie MŠH – 28.3.2017- OK basketbal žiaci SŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 20/2017 | 520560 | 30.3.2017 | 31.8.2017 | |
| 2017069 | 50/2017 | využitie MŠH – dňa 27.3.2017-OK volejbal žiaci SŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 19/2017 | 520560 | 30.3.2017 | 11.4.2017 | |
| 17FV027 | 45/2017 | doprava autobusom-futbalisti -zápas-11.3.2017- Trebišov | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 90,40 € | 32/2017 | 44791623 | 28.3.2017 | 10.4.2017 | |
| 17FV027 | 46/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-10.3.2017-Stropkov | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 100,00 € | 32/2017 | 44791623 | 28.3.2017 | 10.4.2017 | |
| 20170302 | 44/2017 | náklady na športové podujatia- členovia ZÚ plavecký | Plavecký klub CHEMES, Chemlonská 1, Humenné | 408,00 € | 112/2016 | 37879553 | 28.3.2017 | 12.4.2017 | |
| 17FV022 | 41/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas dňa 11.2.2017-Stropkov | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 88,80 € | 13/2017 | 44791623 | 24.3.2017 | 5.4.2017 | |
| 17FV021 | 42/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas v Snine, dňa 5.2.2017 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 41,60 € | máj.17 | 44791623 | 24.3.2017 | 5.4.2017 | |
| 17FV023 | 43/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-Snina-25.2.2017 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 40,80 € | 24/2017 | 44791623 | 24.3.2017 | 5.4.2017 | |
| 004/2017 | 40/2017 | revízie výťah- 01-03/2017 | Jozef Karandušovský , Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné | 81,50 € | ZoD 4/2002 | 14297396 | 24.3.2017 | 7.4.2017 | |
| 2,38E+09 | 39/2017 | podložky na podlahu+kancelárske potreby | LYRECO CE, Pezinok | 155,15 € | 33/2017 | 35958120 | 23.3.2017 | 4.4.2017 | |
| 7,29E+09 | 37/2017 | elektrina 02/2017 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | 429,05 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 17.3.2017 | 28.3.2017 | |
| 20170301 | 38/2017 | náklady na športové podujatia „Pohár priateľstva v plávaní“- ZÚ plávanie | Plavecký klub CHEMES, Humenné | 204,00 € | 112/2016 | 37879553 | 17.3.2017 | 30.3.2017 | |
| 142 | 36/2017 | prepožičanie kontajnera od 1.1.2017-31.3.2017 | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č. 534 | 186155 | 17.3.2017 | 31.3.2017 | |
| 17FV016 | 33/2017 | doprava autobusom-futbalisti – zápas v Michalovciach-23.2.2017 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 44,80 € | 23/2017 | 44791623 | 16.3.2017 | 28.3.2017 | |
| 17FV015 | 34/2017 | doprava autobusom-futbalisti-zápas dňa 18.2.2017-Snina | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 40,00 € | 16/2017 | 44791623 | 16.3.2017 | 31.8.2017 | |
| 7,3E+09 | 31/2017 | opravná faktúra za 01/2017 | Východoslovenská energetika a.s., Košice | -230,88 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 16.3.2017 | 24.3.2017 | |
| 90457489 | 35/2017 | predplatné publikácii PaM, Zákony, Odvody poistného 2017 | PORADCA s.r.o. Žilina | 66,00 € | 36371271 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | ||
| 1,42E+09 | 32/2017 | dodávka tepelnej energie 02/2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3 203,93 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 16.3.2017 | 24.3.2017 | |
| sep.17 | 23/2017 | činnosť technika Po+BOZP za 02/2017 | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP, Kaminica na/C | 33,19 € | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 9.3.2017 | 14.3.2017 | |
| 1,72E+08 | 29/2017 | ceny na súťaž- OK Volejbal žiačky ZŠ-15.3.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 26/2017 | 36013200 | 9.3.2017 | 14.3.2017 | |
| 1,72E+08 | 26/2017 | ceny na súťaž-OK basketbal žiaci SŠ-28.3.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 29/2017 | 36013200 | 9.3.2017 | 17.3.2017 | |
| 1,72E+08 | 25/2017 | ceny na súťaž-OK vlejbal žiačky SŠ-31.3.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 30/2017 | 36013200 | 9.3.2017 | 17.3.2017 | |
| 1,72E+08 | 27/2017 | ceny na súťaž-OK volejbal žiaci SŠ-27.3.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 28/2017 | 36013200 | 9.3.2017 | 14.3.2017 | |
| 1,72E+08 | 28/2017 | ceny na súťaž-OK volejbal žiaci ZŠ – 16.3.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 27/2017 | 36013200 | 9.3.2017 | 14.3.2017 | |
| 1,72E+08 | 30/2017 | ceny-súťaž-OK basketbal žiačky SŠ-3.4.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok | 60,00 € | 31/2017 | 36013200 | 9.3.2017 | 17.3.2017 | |
| 7,94E+08 | 22/2017 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,19 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 9.3.2017 | 20.3.2017 | |
| 1,17E+08 | 24/2017 | jedálne kupóny pre vlastných zamestnacov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava | 576,00 € | 25/2017 | 31396674 | 9.3.2017 | 23.3.2017 | |
| 2017091 | 21/2017 | toner do talčiarne | IKAS, s.r.o. Humenné | 35,00 € | 18/2017 | 36475891 | 23.2.2017 | 2.3.2017 | |
| 2017037 | 19/2017 | využitie MŚH – 21.2.2017-basketbal žiaci ZŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | júl.17 | 520560 | 22.2.2017 | 8.3.2017 | |
| 2017038 | 20/2017 | využitie MŚH – 22.2.2017- basketbal žiačky ZŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | aug.17 | 520560 | 22.2.2017 | 8.3.2017 | |
| 1,72E+08 | 17/2017 | ceny na súťaž OK badminton, žaičky ZŠ-28.2.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 14/2017 | 36013200 | 16.2.2017 | 24.2.2017 | |
| 1,72E+08 | 18/2017 | ceny na súťaž OK badminton, žiaci ZŠ-23.2.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 15/2017 | 36013200 | 16.2.2017 | 24.2.2017 | |
| 1,72E+08 | 14/2017 | ceny na súťaž- OK basketbal žiaci ZŠ-21.2.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | okt.17 | 36013200 | 16.2.2017 | 21.2.2017 | |
| 1,72E+08 | 15/2017 | ceny na súťaž- OK basketbal žiačky ZŠ-22.2.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | nov.17 | 36013200 | 16.2.2017 | 21.2.2017 | |
| 1,72E+08 | 13/2017 | ceny na súťaž OK FLORBAL, žiaci SŠ-20.2.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | sep.17 | 36013200 | 16.2.2017 | 21.2.2017 | |
| 1,72E+08 | 16/2017 | ceny na súťaž-OK florbal, žiačky SŠ-24.2.2017 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | dec.17 | 36013200 | 16.2.2017 | 24.2.2017 | |
| 7,29E+09 | nov.17 | elektrina 01/2017 | Východoslovenský energetika a.s. Košice | 653,98 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 15.2.2017 | 24.2.2017 | |
| 1,42E+09 | dec.17 | teplo 01/2017 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 4 804,63 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 15.2.2017 | 24.2.2017 | |
| jan.17 | sep.17 | BOZP+PO za 01/2017 | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP, Humenné | 33,19 € | Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP | 41578911 | 14.2.2017 | 14.2.2017 | |
| 7,2E+08 | okt.17 | poskytnutie právo používať program Vema | Vema, s.r.o. Bratislava | 216,48 € | Zmluva o využívaní projektu č.03/134 | 31355374 | 13.2.2017 | 26.2.2017 | |
| 7,79E+09 | júl.17 | telefónne poplatky za 01/2017 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 49,00 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 6.2.2017 | 20.2.2017 | |
| 1,17E+08 | aug.17 | jednálne kupóny pre zamestnancov za 01/2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 504,00 € | apr.17 | 31396674 | 6.2.2017 | 17.2.2017 | |
| 5,02E+09 | Daňový a účtovný poradca podnikateľa | Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. Žilina | 104,80 € | 31592503 | 12.10.2016 | 1.2.2017 | |||
| 21703235 | jún.17 | výchovný program pre ŠVVZ-ZD | RAABE, odborné nakladateľstvo, s.r.o. Bratislava | 65,45 € | 17/2017 | 35908718 | 31.1.2017 | 28.2.2017 | |
| 7,29E+09 | feb.17 | elektrina za 12/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 519,48 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 16.1.2017 | 24.1.2017 | |
| 12017 | apr.17 | webhosting a internetová doména-www.duhacvc.sk na rok 2017 | Marián Ocilka, Gaštanova 1919/106, Humenné | 128,00 € | 95/2014 | 40118860 | 16.1.2017 | 23.1.2017 | |
| 1,42E+09 | mar.17 | tepelná energia za 12/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 3 977,82 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 16.1.2017 | 26.1.2017 | |
| 5,04E+09 | máj.17 | finančný spravodaj ročník 2016 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 14,07 € | 31592503 | 16.1.2017 | 25.1.2017 | ||
| 6,79E+09 | jan.17 | telefónne poplatky za 12/2016 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 49,00 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 9.1.2017 | 18.1.2017 | |
| 20160019 | služby pracovnej zdravotnej služby 1-12/2016 | MEDINAT, s.r.o. Ondavské Matiašovce | 192,00 € | Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby | 46298576 | 2.12.2016 | 5.1.2017 | ||
| 16FV161 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-10.9.2016-trasa HE-Široké-HE | TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovce | 166,40 € | 109/2016 | 44791623 | 7.10.2016 | 21.10.2016 | ||
| SK00122360 | ceny – na súťaže (perá) -pre ZÚ v CVČ | National Pen, Reklamné produkty,Bratislava | 207,14 € | 115/2016 | 97264440 | 11.10.2016 | 20.10.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576,00 € | 120/2016 | 31396674 | 29.9.2016 | 20.10.2016 | ||
| 16082 | trička – pre ZÚ plavecký-súťaž | Ing.Jana Vološinová FAJN DIZAJN, Humenné | 366,00 € | 126/2016 | 30624606 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | ||
| 10160252 | športové náradie-Švedska trakčná lavica + stojan | ALTERMEDIC s.r.o. Dolný Kubín | 255,00 € | 129/2016 | 46216383 | 17.10.2016 | 27.10.2016 | ||
| 113/2016 | technik BOZP + PO za 09/2016 | Milan Harvilík, Technik POa BOZP,Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 6.10.2016 | 16.10.2016 | ||
| 4,16E+08 | predplatné Finančný spravodaj | Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. Žilina | 26,40 € | 31592503 | 6.10.2016 | 14.10.2016 | |||
| 1,61E+09 | ceny-na súťaž Bláznivý deň tanca | HIGHLANDPROGRESS,s.r.o. Jedovnice | 77,45 € | 128/2016 | 29183391 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | ||
| 115/2016 | revízia – výťah za 06-09/2016 | Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehliadky výťahov,Humenné | 60,00 € | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 27.9.2016 | 11.10.2016 | ||
| 71/2016 | informačná tabuľa CVČ DÚHA | Ing.Zdeněk Prúša Reklamná agentúra Alice Humenné | 420,00 € | 125/2016 | 3737128/2 | 5.10.2016 | 10.10.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž cezpoľný beh 6.10.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 240,00 € | 119/2016 | 36013200 | 3.10.2016 | 10.10.2016 | ||
| 2,12E+09 | spotreba vodné-stočné za 06-09/2016 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Košice | 297,67 € | Východosl. vodárenska spoločnosť Košice | 36570460 | 26.9.2016 | 10.10.2016 | ||
| 16FV151 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 15.9.2016, smer:HE-St.Ľubovňa-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 220,80 € | 110/2016 | 44791623 | 26.9.2016 | 8.10.2016 | ||
| 16FV150 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 15.9.2016, smer:HE-Spišská Nová Ves-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 233,60 € | 110/2016 | 44791623 | 26.9.2016 | 8.10.2016 | ||
| 16FV148 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 3.9.2016, smer: HE-Sabinov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 154,40 € | 106/2016 | 44791623 | 26.9.2016 | 8.10.2016 | ||
| 2,79E+09 | telefónne poplatky | Alovak Telekom a.s. Bratislava | 49,00 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 5.10.2016 | 18.10.2016 | ||
| 2,38E+09 | kancelárske papiere | LYRECO CE, Pezinok | 63,12 € | 113/2016 | 35958120 | 26.9.2016 | 4.10.2016 | ||
| 1334 | kontajner prepožičanie 07-09/2016 | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č.534 | 186155 | 16.9.2016 | 30.9.2016 | ||
| 2016224 | využitie miniihriska za obdobie 05-08/2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 100,00 € | 66/2016 | 520560 | 15.9.2016 | 28.9.2016 | ||
| 16FV146 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 31.8.2016, smer: HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 129,60 € | 104/2016 | 44791623 | 15.9.2016 | 28.9.2016 | ||
| 16FV145 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 24.8.2016, smer: HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 87,20 € | 103/2016 | 44791623 | 15.9.2016 | 28.9.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina za 08/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 550,29 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 14.9.2016 | 27.9.2016 | ||
| 1,42E+09 | dodávky tepla za 08/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | ####### | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 14.9.2016 | 26.9.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 504,00 € | 97/2016 | 31396674 | 6.9.2016 | 21.9.2016 | ||
| 2016153 | materiál na ZÚ Výtvarno-keramicky | Ing. Dušan Repka-EVRE, Púchov | 7,00 € | 78/2016 | 43481957 | 7.9.2016 | 19.9.2016 | ||
| 2,79E+09 | telefónne poplatky | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 53,99 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 5.9.2016 | 19.9.2016 | ||
| 104/2016 | PO+BOZP za 08/2016 | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 8.9.2016 | 16.9.2016 | ||
| 1,92E+08 | obnova – AVG Anti-Virus 1 lic. | CiGLER SOFTWARE,a.s. Bratislava | 26,99 € | 36237337 | 14.9.2016 | 15.9.2016 | |||
| 16FV138 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 28.8.2016, smer: HE-Spišská Belá-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 261,60 € | 105/2016 | 44791623 | 5.9.2016 | 15.9.2016 | ||
| 20160019 | rekonštrukcia parkiet | EL-BAU plus s.r.o. Košice | ####### | Zmluva o dielo č.2/2016 | 47693711 | 31.8.2016 | 14.9.2016 | ||
| dec.16 | prenájom tenisových kurtov | 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné | 500,00 € | 98/2016 | 3,68E+09 | 14.9.2016 | 30.9.2016 | ||
| 2016389 | PC zostava OFFICE 3 | IKAS, s.r.o. Humenné | 986,60 € | 108/2016 | 36475891 | 7.9.2016 | 13.9.2016 | ||
| 16FV132 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 20.8.2016, smer:HE-Ľubotice-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 118,40 € | 102/2016 | 44791623 | 30.8.2016 | 8.9.2016 | ||
| 16FV130 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 14.8.2016,smer: HE-Poprad-HE | TRIMECAL Pharm. D.S. Michalovce | 253,60 € | 101/2016 | 44791623 | 30.8.2016 | 7.9.2016 | ||
| 16FV129 | doprava-futbalistov, ddňa 13.8.2016,smer: HE-Kračunovce-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 102,40 € | 100/2016 | 44791623 | 30.8.2016 | 7.9.2016 | ||
| 16FV128 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 7.8.2016, smer: HE-Radvaň n/L-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 48,80 € | 96/2016 | 44791623 | 30.8.2016 | 7.9.2016 | ||
| 16FV127 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 7.8.2016,smer:HE-Lipany-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 168,80 € | 96/2016 | 44791623 | 30.8.2016 | 7.9.2016 | ||
| 1,42E+09 | teplo za 07/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | ####### | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 30.8.2016 | 25.8.2016 | ||
| 2016193 | využitie vnút.bazéna-deti-mestský tábor | Správa rrekreačných a šport.zariadení Humenné | 19,80 € | 84/2016 | 520560 | 30.8.2016 | 25.8.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina za 07/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 455,99 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 37874586 | 30.8.2016 | 23.8.2016 | ||
| 6,79E+09 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,00 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 5.9.2016 | 18.8.2016 | ||
| 16FV119 | doprava autobusom-futbalisti, smer: HE-Sobrance-HE, dňa 31.7.2016 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 83,20 € | 94/2016 | 44791623 | 8.8.2016 | 16.8.2016 | ||
| 16FV117 | doprava autobusom detí z mestského tábora-Kolonica | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 80,00 € | 90/2016 | 44791623 | 8.8.2016 | 16.8.2016 | ||
| 16FV116 | doprava autobusom -detí – mestský tábor, dňa 13.7.2016, smer: Spišská Nová Ves | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 222,40 € | 91/2016 | 44791623 | 8.8.2016 | 16.8.2016 | ||
| 96/2016 | PO a BOZP za mesiac júl 2016 | Milan Hrvilík, Technik POo a BOZP, Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 8.8.2016 | 14.8.2016 | ||
| 16FV113 | doprava autobusom HE-Stropkov-HE, deti mestský tábor | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 104,00 € | 87/2016 | 44791623 | 2.8.2016 | 4.8.2016 | ||
| 16FV114 | doprava autobusom- Morské oko, deti – mestský tábor | TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovce | 102,40 € | 89/2016 | 44791623 | 2.8.2016 | 4.8.2016 | ||
| 9,16E+09 | poistenie budovy | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava | 698,96 € | Poistná zmluva č. 9160049349 | 653501 | 15.7.2016 | 3.8.2016 | ||
| 216022 | obedy-denný mestský tábor | Nadežda Planková, závodná jedáleň Humenné | 433,40 € | 63/2016 | 17219914 | 8.8.2016 | 2.8.2016 | ||
| 1,42E+09 | dodávka tepelnej energie za 06/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | ####### | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 15.7.2016 | 28.7.2016 | ||
| 16FV104 | doprava autobusom futbalisti-trasa:HE-Medzilaborce-HE | TRIMEDICAl Pharm D.S. Michalovce | 76,80 € | 77/2016 | 44791623 | 14.7.2016 | 26.7.2016 | ||
| 16FV103 | doprava autobusomfutbalisti- trasa: HE-STROPKOV-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 85,60 € | 76/2016 | 44791623 | 14.7.2016 | 26.7.2016 | ||
| 16FV102 | doprava autobusom-výlet pre detí ZÚ-HE-Spišská n/V-ZOO Košice-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 223,20 € | 73/2016 | 44791623 | 14.7.2016 | 26.7.2016 | ||
| 16FV105 | doprava autobusom-kultúrno pozn.zájazd dňa 22.06.2016 -Podskalka-Košice-Podskalka | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 161,60 € | 79/2016 | 44791623 | 14.7.2016 | 26.7.2016 | ||
| 16FV101 | doprava autobusom – futbalisti- trasa: HE-Košické Olšany-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 125,60 € | 75/2016 | 44791623 | 12.7.2016 | 26.7.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina za 06/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 486,70 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 14.7.2016 | 25.7.2016 | ||
| 9,16E+09 | aSc Agenda pre ZUŠ (CVČ) 2017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava | 129,00 € | 93/2016 | 31361161 | 7.7.2016 | 21.7.2016 | ||
| 9,79E+09 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,00 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 4.7.2016 | 18.7.2016 | ||
| 20160701 | Gitara pre ZÚ – GYPSY ANGELS | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabvovec 318 | 600,00 € | 92/2016 | 43055656 | 11.7.2016 | 16.7.2016 | ||
| 416056 | rekonštrukcia nájomných priestorov v objekte CVČ Dúha | ENERGYR s.r.o. Humenné | ####### | Zmluva o dielo č.1/2016 | 31694101 | 7.7.2016 | 14.7.2016 | ||
| 74/2016 | technik BOZP a PO | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 6.7.2016 | 14.7.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 648,00 € | 80/2016 | 31396674 | 24.6.2016 | 13.7.2016 | ||
| 2,12E+09 | vodné,stočné spotreba | Východosl. vodárenska spoločnosť Košice | 469,21 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 37874586 | 24.6.2016 | 11.7.2016 | ||
| 2016/026 | prezentačná pečiatka | LUMA-PRESS,s.r.o. Humenné | 35,00 € | 85/2016 | 36508357 | 1.7.2016 | 3.7.2016 | ||
| 16FV089 | doprava autobusom futbalisti – trasa: HE-Kamenica n/C-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 16,00 € | 71/2016 | 44791623 | 18.6.2016 | 1.7.2016 | ||
| 2,02E+09 | šiltovka,trička pre deti mestský tabor | Miroslav Lesnik, Medzilaborce | 275,40 € | 83/2016 | 34811851 | 17.6.2016 | 1.7.2016 | ||
| 5,79E+09 | telefónne poplatky | Sovak Telekom a.s. Bratislava | 49,00 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2.6.2016 | 1.7.2016 | ||
| 2,38E+09 | kancelárske potreby | LYRECO CE, Bratislava | 225,08 € | 82/2016 | 2,38E+09 | 17.6.2016 | 30.6.2016 | ||
| 060/2016 | vykonané služby-kontrola výťahu | Jazef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov | 60,00 € | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 16.6.2016 | 30.6.2016 | ||
| 978 | kontajner prepožičanie | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č.534 | 186155 | 13.6.2016 | 30.6.2016 | ||
| 20160619 | ozvučovacia technika+príslušenstvo | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec | 499,80 € | 86/2016 | 43055656 | 22.6.2016 | 29.6.2016 | ||
| 2516 | liaca hmota- keramický krúžok | Miroslav Hrnčár KERAMIK Koplotovce | 17,56 € | 81/2016 | 17698081 | 17.6.2016 | 22.6.2016 | ||
| 2016131 | využitie miniihriska futbal žiačky CUP Jednota | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8 | 67/2016 | 520560 | 11.6.2016 | 22.6.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny pre vlastných zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 720,00 € | 74/2016 | 31396674 | 2.6.2016 | 20.6.2016 | ||
| 1,42E+09 | dodávka tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné | 979,92 € | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 10.6.2016 | 16.6.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 502,50 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 37874586 | 10.6.2016 | 16.6.2016 | ||
| 16FV077 | doprava autobusom-futbalisti-trasa: HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 126,40 € | 72/2016 | 44791623 | 6.6.2016 | 16.6.2016 | ||
| 16FV076 | doprava autobusom-ženský futbal | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 225,60 € | 70/2016 | 44791623 | 6.6.2016 | 16.6.2016 | ||
| 16FV075 | doprava autobusom-futbal-trasa: HE-Svidník-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 124,80 € | 68/2016 | 44791623 | 6.6.2016 | 16.6.2016 | ||
| 501 | tréningová činnosť ZÚ volejbal dievčatá | PaedDr.Eugen Kudzej Humenné | 70,00 € | máj.15 | 41085345 | 2.6.2016 | 15.6.2016 | ||
| 58/2016 | technik PO a BOZP | Milan Harvilík, Kamenica nad Cirochou | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 10.6.2016 | 14.6.2016 | ||
| 16FV073 | doprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Stropkov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 104,80 € | 69/2016 | 44791623 | 25.5.2016 | 8.6.2016 | ||
| 16FV071 | doprava autobusom-futbalisti-HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 89,60 € | 64/2016 | 44791623 | 25.5.2016 | 8.6.2016 | ||
| 16FV072 | doprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Košice-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 179,20 € | 65/2016 | 44791623 | 25.5.2016 | 8.6.2016 | ||
| 2016130 | využitie miniihriska-futbal str. žiačky -17.5.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8,00 € | 67/2016 | 520560 | 17.5.2016 | 31.5.2016 | ||
| apr.16 | prenájom tenisovej haly od 25.1.-31.3./2016 | TC Humenné, s.r.o. Humenné | ####### | apr.16 | 36757519 | 5.5.2016 | 31.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-súťaž florbal žiaci ZŠ | DIAMIR sport s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 46/2016 | 36013200 | 19.4.2016 | 28.5.2016 | ||
| 2016126 | využitie MŠH – vybíjaná žiačky ZŠ-13.5.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 64,00 € | 48/2016 | 520560 | 13.5.2016 | 27.5.2016 | ||
| 99755136 | vyúčtovanie zálohovej faktúry -zborník-Zákony 2015 | PORADCA s.r.o. Žilina | 39,00 € | 36371271 | 17.5.2016 | 25.5.2016 | |||
| 1,42E+09 | dodávka tepelnej energie za 04/2016 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné | ####### | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 11.5.2016 | 25.5.2016 | ||
| 2016125 | využitie miniihriska-futbal ml. žiaci-11.5.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8,00 € | 61/2016 | 520560 | 11.5.2016 | 25.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny okr.kolo futbal SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 45/2016 | 36013200 | 19.4.2016 | 25.5.2016 | ||
| 2016124 | využitie miniihriska – futbal ml. žiaci- 10.05.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8,00 € | 61/2016 | 520560 | 18.5.2016 | 24.5.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina | Východoslovenská energetika a .s. Košice | 495,72 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 17.5.2016 | 24.5.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 648,00 € | 63/2016 | 31396674 | 3.5.2016 | 23.5.2016 | ||
| 16FV054 | doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Belá n/C-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 32,00 € | 54/2016 | 44791623 | 5.5.2016 | 19.5.2016 | ||
| 5,78E+09 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 50,58 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 4.5.2016 | 18.5.2016 | ||
| 2016101 | využitie miniihriska dňa 3.5.2016-súťaž futbal ml. žiačky | Správa rekr.a športových zariadení Humenné | 8,00 € | 52/2016 | 520560 | 4.5.2016 | 17.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž-atletika žiaci ZŠ-24.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 62/2016 | 36013200 | 4.5.2016 | 16.5.2016 | ||
| 16FV047 | doprava autobusom-futbal-trasa: HE-Stropkov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 104,00 € | 53/2016 | 44791623 | 4.5.2016 | 16.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž krajské kolo vybíjaná 13.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 80,00 € | 59/2016 | 36013200 | 2.5.2016 | 16.5.2016 | ||
| 50/2016 | PO a BOZP za 04/2016 | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 4.5.2016 | 15.5.2016 | ||
| 004/01 | tréningová činnosť volejbal dievčatá 04/2016olejbalová činnosť | PaedDr.Eugen Kudzej ZEKU Humenné | 70,00 € | 93/2015 | 41085345 | 28.4.2016 | 15.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž-futbal ml.žiaci Dôvera CUP-10.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 57/2016 | 36013200 | 2.5.2016 | 13.5.2016 | ||
| 3760516 | prečistenie kanalizácie | MP KANAL service s.r.o. Prešov | 85,08 € | 60/2016 | 45965838 | 4.5.2016 | 12.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž-atletika žiačky ZŠ-20.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 62/2016 | 36013200 | 4.5.2016 | 10.5.2016 | ||
| 16FV046 | doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Lipany-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 164,80 € | 51/2016 | 44791623 | 27.4.2016 | 10.5.2016 | ||
| 16FV045 | doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 124,00 € | 49/2016 | 44791623 | 27.4.2016 | 10.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž futbal McD CUP ZŠ – 11.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 58/2016 | 36013200 | 2.5.2016 | 9.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž atletika SŠ – 6.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 56/2016 | 36013200 | 2.5.2016 | 9.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž futbal ml.žiačky Dôvera CUP | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 55/2016 | 1,62E+08 | 2.5.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-vybíjaná dievčatá ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 47/2016 | 36013200 | 19.4.2016 | 3.5.2016 | ||
| OF2016042 | kontrola hasicich prístrojov a tlaková skúška hadice | Požiarny servis Humenné s.r.o. | 279,87 | 35/2016 | 36483923 | 25.4.2016 | 29.4.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576,- € | 44/2016 | 31396674 | 11.4.2016 | 29.4.2016 | ||
| 16FV040 | doprava-futbalisti-trasa-HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 127,20 € | 43/2016 | 44791623 | 19.4.2016 | 28.4.2016 | ||
| 16FV038 | doprava -futbalisti-trasa: HE-Giraltovce-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 96,80 € | 41/2016 | 44791623 | 19.4.2016 | 28.4.2016 | ||
| 16FV039 | doprava-futbalisti-trasa: HE-Ľubotice-HE | TRIMEDICAL Pharm D:S. Michalovce | 118,40 € | 42/2016 | 44791623 | 19.4.2016 | 28.4.2016 | ||
| 1,42E+09 | dodávka tepelnej energie | Humenská energ.spoločnosť, s.r.o. Humenné | ####### | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 15.4.2016 | 26.4.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-volejbal žiačky | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 5.4.2016 | 26.4.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina | Východosl.energetika a.s. Košice | 482,53 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 15.4.2016 | 25.4.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-hádzaná žiaci | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 5.4.2016 | 22.4.2016 | ||
| 2016-07 | odborná skúška bleskozvodov | Ing.Ján Struňák, 066 01 Jasenov | 360,- € | 40/2016 | 44014571 | 11.4.2016 | 21.4.2016 | ||
| 16FV033 | doprava-futbalisti-HE-Spišská nová Ves-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 227,20 € | 37/2016 | 44791623 | 8.4.2016 | 19.4.2016 | ||
| 16FV032 | doprava-futbalisti- HE-Stropkov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 97,60 € | 36/2016 | 44791623 | 8.4.2016 | 19.4.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-florbal žiačky | DAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 5.4.2016 | 19.4.2016 | ||
| 3,78E+09 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,- € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 7.4.2016 | 18.4.2016 | ||
| 003/01 | tréningová čiinosť krúžok volejbal dievčatá | PaedDr.Eugen Kudzej-ZEKU-Humenné | 70,- € | 93/2015 | 41085345 | 11.4.2016 | 15.4.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-volejbal žiaci | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 5.4.2016 | 15.4.2016 | ||
| okt.16 | členský poplatok | Asociácia centier voľného času Banská Bystrica | 60,00 € | 37817060 | 31.3.2016 | 15.4.2016 | |||
| 20/2016 | technik PO a BOZP | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 8.4.2016 | 14.4.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-hádzaná žiačky | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 38/2016 | 36013200 | 5.4.2016 | 11.4.2016 | ||
| 2,12E+09 | spotreba – vodné a stočné | Východ.vodár.spol. a.s. Košice | 438,20 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 30.3.2016 | 11.4.2016 | ||
| 005/2016 | vykonané služby-výťah | Jozef Karandušovský, Humenné | 60,- € | Zmluva ZoD 4/2002 | 14297396 | 22.3.2016 | 5.4.2016 | ||
| 2016070 | využitie MŠH basketbal žiačky | Správa rekr.a šport. zariadení Humenné | 40,- € | 24/2016 | 520560 | 22.3.2016 | 5.4.2016 | ||
| 2016069 | využitie MŠH – basketbal žiaci | Správa rekr.a šport. zariadení Humenné | 40,- € | 24/2016 | 520560 | 22.3.2016 | 5.4.2016 | ||
| 42016 | vytvorenie internetovej stránky | Marián Ocilka, Humenné | 408,00 € | 34/2016 | 40118860 | 22.3.2016 | 4.4.2016 | ||
| 99757008 | predplatné Verejná správa+Zákony 2016 | PORADCA s.r.o. Žilina | 39,00 € | 36371271 | 26.5.2016 | 1.4.2016 | |||
| 16FV025 | doprava futbalisti-HE-Medzilaborce-HE | TRIMEDICA Pharm D.S. Michalovce | 74,40 € | 21/2016 | 44791623 | 22.3.2016 | 31.3.2016 | ||
| 16FV026 | doprava futbalisti – HE-Poprad-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 252,- € | 32/2016 | 44791623 | 22.3.2016 | 31.3.2016 | ||
| 16FV024 | doprava futbalisti-trasa HE-Vranov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 40,- € | 20/2016 | 44791623 | 22.3.2016 | 31.3.2016 | ||
| 143 | prepožičanie kontajnera | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č. 534 | 186155 | 14.3.2016 | 31.3.2016 | ||
| 2016065 | využitie MŠH dňa 16.3.2016 basketbal ZŠ chlapci | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 23/2016 | 520560 | 16.3.2016 | 30.3.2016 | ||
| 2016064 | využitie MŠH dňa 15.3.2016 – basketbal dievčatá | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 23/2016 | 520560 | 16.3.2016 | 30.3.2016 | ||
| 2016063 | využitie MŠH 13.3.2016 – Laborecký pohár-súťaž | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 52,00 € | 31/2016 | 520560 | 16.3.2016 | 30.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-volejbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 30/2016 | 36013200 | 14.3.2016 | 28.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-basketbal žiačky SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 29/2016 | 36013200 | 14.3.2016 | 28.3.2016 | ||
| 1,42E+09 | dodávka tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | ####### | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 14.3.2016 | 25.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-volejbal žiačky SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 28/2016 | 36013200 | 14.3.2016 | 24.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-basketbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 27/2016 | 36013200 | 14.3.2016 | 24.3.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 482,52 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 8388607 | 11.3.2016 | 24.3.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576,00 € | sep.16 | 31396674 | 3.3.2016 | 22.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-basketbal žiaci ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 26/2016 | 36013200 | 14.3.2016 | 21.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny- basketbal žiačky ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 25/2016 | 36013200 | 14.3.2016 | 21.3.2016 | ||
| 8,78E+09 | telefónne poplatky za 02/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,36 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 3.3.2016 | 18.3.2016 | ||
| 16FV018 | doprava-futbalisti – HE Stropkov HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. | 85,60 € | dec.16 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 16FV021 | doprava – futbalisti | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46,40 € | 16/2016 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 16FV020 | doprava – futbalisti He-Mi-He | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46,40 € | 15/2016 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 16FV019 | doprava – futbalisti HE-Bardejov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 157,60 € | 13/2016 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 16FV017 | doprava-futbalisti-trasa HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88,00 € | dec.16 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 16FV016 | doprava-futbalisti-na trase HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88,00 € | nov.16 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 16FV015 | doprava-na trese HE-Stropkov-HE-futbalisti | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88,80 € | jún.16 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 260549 | vŕtačka+sada vrtakov | REPO Humenné, s.r.o. | 150,00 € | 33/2016 | 689980 | 11.3.2016 | 15.3.2016 | ||
| 002/01 | trénerské služby -volejbal dievčatá | PaedDR.Eugen Kudzej, ZEKU Humenné | 70,00 € | 93/2015 | 37874586 | 3.3.2016 | 15.3.2016 | ||
| 18/2016 | PO a BOZP | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 3.3.2016 | 14.3.2016 | ||
| 2016/006 | výroba pečiatky-finančná kontrola | LUMA-PRESS, s.r.o. Humenné | 65,50 € | 18/2016 | 36508357 | 8.3.2016 | 12.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | technické vybavenie-florbal | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 30,00 € | 19/2016 | 36013200 | 3.3.2016 | 11.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-florbal žiačky,žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 120,00 € | 17/2016 | 36013200 | 3.3.2016 | 11.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-okr.kolo v stol.tenise | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 120,00 € | 14/2016 | 36013200 | 3.3.2016 | 10.3.2016 | ||
| 5,92E+09 | predplatné-Daňový a účtovný poradca | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 157,26 € | 22/2016 | 31592503 | 29.2.2016 | 1.3.2016 | ||
| 1,42E+09 | opakovaná dodoávka tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | ####### | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 15.2.2016 | 25.2.2016 | ||
| 7,2E+08 | používanie aktuálnej verzie 02/16-01/17 | Vema, s.r.o. Bratislava | 213,48 € | Zmluva o využívaní projektu č.03/134 | 31355374 | 8.2.2016 | 25.2.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina | Východ.energetika Košice | 488,54 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 22.2.2016 | 24.2.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 504,00 € | sep.16 | 31396674 | 9.2.2016 | 24.2.2016 | ||
| 1,78E+09 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,67 € | Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 35763469 | 5.2.2016 | 18.2.2016 | ||
| 16FV003 | doprava na trase Humenné-Michalovce-Humenné | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46,40 € | jún.16 | 44791623 | 8.2.2016 | 17.2.2016 | ||
| 16FV002 | doprava na trase Humenné-Stropkov-Humenné | TRIMEDICAL Pharm D.S. | 85,60 € | mar.16 | 44791623 | 8.2.2016 | 16.2.2016 | ||
| 16FV001 | doprava na trase Humenné-Košice-Humenné | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 168,80 € | máj.16 | 44791623 | 8.2.2016 | 16.2.2016 | ||
| 001/01 | tréningová činnosť volejbal dievčatá | PaedDr.Eugen Kudzej Humenné | 70,00 € | 93/2015 | 41085345 | 8.2.2016 | 15.2.2016 | ||
| feb.16 | technik PO a BOZP | Milan Harvilík Kamenica nad Cirochou | 33,19 € | Zmluva o vykon.činnosti technika POa BOZP | 41578911 | 8.2.2016 | 14.2.2016 | ||
| 2016054 | toner Canon C-EXV33 | IKAS, s.r.o. Humenné | 85,00 € | okt.16 | 36475891 | 5.2.2016 | 12.2.2016 | ||
| 7,2E+08 | bankový modul HB0063-program | Vema, s.r.o. Bratislava | 33,60 € | Zmluva o využívaní projektu č.03/134 | 31355374 | 29.1.2016 | 10.2.2016 | ||
| 2016044 | zmluvný servis výpočtovej techniky | IKAS, s.r.o. Humenné | 150,00 € | Zmluva o dielo | 36475891 | 8.2.2016 | 8.2.2016 | ||
| 1,62E+08 | trof.poháre 2x sada – stolný tenis | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 120,00 € | júl.16 | 36013200 | 4.2.2016 | 8.2.2016 | ||
| 201633 | veľkokapacitný toner do tlačiarne | IKAS, s.r.o. Humenné | 67,00 € | aug.16 | 36475891 | 29.1.2016 | 3.2.2016 | ||
| 5,04E+09 | zúčtovanie predplatného Finančný spravodajca | Poradca podnikateľa, spol. sr.o. Žilina | 12,46 € | 31592503 | 29.2.2016 | 28.1.2016 | |||
| 7,22E+09 | zúčtovacia faktúra od 1.1.-31.12.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 300,46 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 15.1.2016 | 25.1.2016 | ||
| 2016018 | toner do tlačiarne HP „AJ“ | IKAS, s.r.o. Humenné | 35,00 € | feb.16 | 36475891 | 12.1.2016 | 19.1.2016 | ||
| 7,81E+08 | telefónne poplatky | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 49,79 € | Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 35763469 | 8.1.2016 | 18.1.2016 | ||
| 2016009 | zmluvný servis výpočtovej techniky | IKAS, s.r.o. Humenné | 150,00 € | Zmluva o dielo | 36475891 | 12.1.2016 | 12.1.2016 | ||
| 15FV163 | doprava HE-Snina-HE futbal | TRIMEDICAL Pharm D.S. | 44,80 € | 111/2015 | 44791623 | 12.1.2016 | 12.1.2016 | ||
| mar.16 | strava-olympiáda AJ | LIGI, s.r.o. Humenné | 20,50 € | jan.16 | 43978312 | 13.1.2016 | 26.1.2015 |
| Číslo faktúry dodávateľa | Číslo faktúry interné | Predmet faktúry | Dodávateľ | Hodnota | Č. obj./zml. | IČO | Doručené | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
| 2016592 | koncelárske potreby+toner | IKAS, s.r.o. Humenné | 208,77 € | 178/2016 | 36475891 | 30.12.2016 | 6.1.2017 | ||
| 16035 | kancelársky nábytok | Jozef Popčák – Drevotrend, Humenné | 1 955,16 € | 177/2016 | 37373005 | 29.12.2016 | 5.1.2017 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny pre vlstných zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 1 008,00 € | 175/2016 | 31396674 | 9.12.2016 | 29.12.2016 | ||
| 2,12E+09 | vodné+stočné od 21.09.2016-14.12.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | 353,62 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 23.12.2016 | 5.1.2017 | ||
| 24/16 | prenájom tenisovej haly od 15.9-20.12.2016 | 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné | 408,00 € | 166/2016 | 36757519 | 21.12.2016 | 30.12.2016 | ||
| 1016109 | oprava – zadný vchod budovy – uvolnená dlažba | RED MILLS s.r.o. Humenné | 588,00 € | 176/2016 | 36497606 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | ||
| 1,62E+08 | športový materiál pre ZÚ – ženský futbal | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 499,80 € | 172/2016 | 36013200 | 19.12.2016 | 30.12.2016 | ||
| 9,79E+09 | telefónne poplatky 11/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,00 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 6.12.2016 | 19.12.2016 | ||
| 1016105 | pokládka plávajucej podlahy | RED MILLS s.r.o. Humenné | 3 669,48 € | Zmluva o dielo č.3/2016 | 36497606 | 5.12.2016 | 19.12.2016 | ||
| 161142 | materiál pre ZÚ výtvarno-keramický | Kreativ Art Hobby s.r.o. Dunajská Streda | 100,56 € | 173/2016 | 50344269 | 15.12.2016 | 19.12.2016 | ||
| 16595 | materiál pre ZÚ- tvorivá keramika | Kornélia Cserepesová-ARTWOOD, Dunajská Streda | 47,60 € | 174/2016 | 45266603 | 15.12.2016 | 21.12.2016 | ||
| 1,42E+09 | dodávka tepelnej energie za 11/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2 983,06 € | Zmluva o dodávke tepla 110202 | 31728812 | 15.12.2016 | 26.12.2016 | ||
| 5,92E+09 | Verejná správa SR – ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 96,00 € | 154/2016 | 31592503 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | ||
| 149/2016 | technik PO+BOZP | Milan Harvilik, Technik PO+BOZP, Kamenica n/C | 33,19 | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 5.12.2016 | 14.12.2016 | ||
| 20161209 | preplatenie nákladov – plavecké preteky – ZÚ plavecký | Plavecký klub CHemes, Humenné | 289,00 € | 112/2016 | 37879553 | 2.12.2016 | 14.12.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina 11/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 530,27 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 13.12.2016 | 23.12.2016 | ||
| 170/2016 | revízia výťahu za 10-12/2016 | Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehl.výťahov, Humenné | 60,00 € | Zmluva o dielo č.4/2002 | 14297396 | 13.12.2016 | 27.12.2016 | ||
| 158/2016 | technik BOZP+PO za 12/2016 | Milan Harvilik, Technik PO+BOZP, Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 9.12.2016 | 31.12.2016 | ||
| 20160052 | športový materiál pre ZÚ basketbal | Inkore s.r.o., Humenné | 400,00 € | 148/2016 | 46778519 | 28.11.2016 | 9.12.2016 | ||
| 2016537 | technické zabezpečenie – súťaž Futtasal ZŠ, dňa 30.11.2016 | IKAS, s.r.o. Humenné | 10,00 € | 170/2016 | 36475891 | 30.11.2016 | 7.12.2016 | ||
| 2016536 | technické zabezpečenie súťaž – Technická olympiáda -1.12.2016 | IKAS, s.r.o. Humenné | 110,00 € | 169/2016 | 36475891 | 30.11.2016 | 7.12.2016 | ||
| 2016292 | Využitie MŠH dňa 30.11.2016 – Futsal ZŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 48,00 € | 144/2016 | 520560 | 30.11.2016 | 7.12.2016 | ||
| 16FV185 | doprava autobusom, futbalisti-zápas, dňa 03.11.2016, smer: HE-Vranov n/t-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 40,00 € | 141/2016 | 44791623 | 28.11.2016 | 7.12.2016 | ||
| 16FV184 | doprava autobusom, futbalisti-zápas dňa 05.11.2016, smer:HE-Stará Ľubovňa-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 226,40 € | 142/2016 | 4,48E+08 | 28.11.2016 | 7.12.2016 | ||
| 2016207 | materiál pre ZÚ- Tvorivá keramika | Ing.Dušan Repka-EVRE, Púchov | 587,75 € | 150/2016 | 43481957 | 23.11.2016 | 7.12.2016 | ||
| 20160600 | materiál pre ZÚ – Tvorivá keramika | PECE spol. s.r.o., Očová | 298,30 € | 151/2016 | 36618233 | 23.11.2016 | 6.12.2016 | ||
| sep.16 | ušitie kostýmov – pre ZÚ mažoretky | Drahomíra Adamová, DEVenir, Michalovce | 700,00 € | 163/2016 | 44860188 | 5.12.2016 | 5.12.2016 | ||
| 2016520 | technické zabezpečenie na súťaž-stolný tenis | IKAS, s.r.o. Humenné | 75,00 € | 168/2016 | 36475891 | 28.11.2016 | 5.12.2016 | ||
| 17200088 | vodounštalatérske práce | HWG s.r.o. Humenné | 86,40 € | 161/2016 | 47852429 | 29.11.2016 | 2.12.2016 | ||
| 6,53E+09 | poistná zmluva | Kooperativa poisťovňa, a.s. Košice | 187,31 e | Poistná zmluva | 585441 | 14.11.2016 | 2.12.2016 | ||
| 20161108 | Plavecké preteky-štartovné, stravné – 19-20.11.2016 | Plavecký klub Chemes, Humenné | 305,90 € | 112/2016 | 37879553 | 23.11.2016 | 30.11.2016 | ||
| 16FV181 | 16FV181 | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 226,40 € | 124/2016 | 44791623 | 18.11.2016 | 30.11.2016 | ||
| 1623 | prepožičanie kontajnera – vývoz odpadu | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č. 534 | 186155 | 16.11.2016 | 30.11.2016 | ||
| 20161107 | náklady na štartovné-súťaž ZÚ plavecký | Plavecký klub Chemes, Humenné | 243,00 € | 154/2016 | 37874586 | 16.11.2016 | 29.11.2016 | ||
| 20161107 | štartovné súťaž- ZÚ plavecký | Plavecký klub CHemes, Humenné | 243,00 € | 112/2016 | 37874586 | 16.11.2016 | 29.11.2016 | ||
| 2016509 | tlačiareň CANON – 2ks | IKAS, s.r.o. Humenné | 927,00 € | 164/2016 | 36475891 | 21.11.2016 | 28.11.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina 10/2016 | Východoslovenská energetika Košice | 515,02 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 18.11.2016 | 25.11.2016 | ||
| 1,42E+09 | dodávka tepelnej energie 10/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2 511,77 € | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 14.11.2016 | 24.11.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na okresné kolo Futsal žiaci 30.11.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 159/2016 | 36013200 | 11.11.2016 | 24.11.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž stolný tenis SŠ dievčatá 28.11.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 158/2016 | 36013200 | 11.11.2016 | 24.11.2016 | ||
| 2016504 | veľkokapacitný tonerv + externý HDD | IKAS, s.r.o. Humenné | 318,00 € | 165/2016 | 36475891 | 16.11.2016 | 23.11.2016 | ||
| 2016502 | technické zabezpečenie súťaž – Olympiáda SJ a Literatúra | IKAS s.r.o. Humenné | 220,00 € | 167/2016 | 36475891 | 15.11.2016 | 21.11.2016 | ||
| 2016500 | nákup – monitor | IKAS, s.r.o. Humenné | 198,00 € | 145/2016 | 36475891 | 14.11.2016 | 21.11.2016 | ||
| 16FV181 | doprava autobusom,futbalisti-zápas 29.10.2016, smer: HE-Raslavice-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 134,40 € | 139/2016 | 44791623 | 11.11.2016 | 21.11.2016 | ||
| 16FV180 | doprava autobusom, futbalisti-zápas 22.10.2016, smer: HE-Lipany-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 170,40 € | 132/2016 | 44791623 | 11.11.2016 | 21.11.2016 | ||
| 2016495 | materiál pre ZÚ – počitačový | IKAS, s.r.o. Humenné | 600,00 € | 160/2016 | 36475891 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | ||
| 2016/75 | športový materiál pre ZÚ BOX | Vladimír Dudinský, Bardejov | 539,97 € | 134/2016 | 45409234 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | ||
| 3,79E+09 | telefónne poplatky za 10/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,07 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 4.11.2016 | 18.11.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž stolný tenis chlapci 29.11.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 60,00 € | 36013200 | 11.11.2016 | 17.11.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž stolný tenis chlapci žiaci 21.11.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 156/2016 | 36013200 | 11.11.2016 | 17.11.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž stolný tenis žiačky 15.11.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 155/2016 | 36013200 | 11.11.2016 | 17.11.2016 | ||
| FV2160417 | športový materiál pre ZÚKARATE,BOX,TEAKWONDO | KATSUDO s.r.o. Prešov | 285,30 € | 138/2016 | 36842176 | 2.11.2016 | 16.11.2016 | ||
| 141/2016 | technik BOZP+PO za 10/2016 | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 4.11.2016 | 15.11.2016 | ||
| 1604961 | nákup regálov | TECHNOMETAL spol. s.r.o. Bytča | 561,06 € | 162/2016 | 30222362 | 14.11.2016 | 14.11.2016 | ||
| 2016487 | PC zostava office 3 | IKAS, s.r.o. Humenné | 986,60 € | 153/2016 | 36475891 | 7.11.2016 | 14.11.2016 | ||
| 20161115 | Reprobox YAMAHA 2 ks | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec | 998,00 € | 152/2016 | 43055656 | 11.11.2016 | 11.11.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576,00 € | 136/2016 | 31396674 | 24.10.2016 | 11.11.2016 | ||
| 1,62E+08 | športový materiál pre Zú volejbal | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 600,00 € | 147/2016 | 36013200 | 4.11.2016 | 9.11.2016 | ||
| F2163455 | športový materiál pre ZÚ KARATE | PaedDr.Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO, Prešov | 964,30 € | 137/2016 | 10734180 | 2.11.2016 | 9.11.2016 | ||
| F2163456 | športový materiál pre ZÚTEAKWONDO | PaedDr.Vladimír Dzurenda,CSc.KATSUDO,Prešov | 121,00 € | 143/2016 | 10734180 | 2.11.2016 | 9.11.2016 | ||
| 16FV177 | doprava autobusom, futbalisti-zápas,dňa 15.10.2016, trasa: HE-Sabinov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 191,20 € | 127/2016 | 44791623 | 28.10.2016 | 9.11.2016 | ||
| 16FV176 | doprava autobusom, futbalisti-zápas, dňa 12.10.2016, smer:HE-Vranov n/T-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 42,40 € | 122/2016 | 44791623 | 28.10.2016 | 9.11.2016 | ||
| 16FV175 | doprava autobusom,futbalisti-zápas Prešov, dňa 8.10.2016 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 127,20 € | 124/2016 | 44791623 | 28.10.2016 | 9.11.2016 | ||
| 16FV178 | doprava autobusom,futbalisti-zápas, dňa 19.10.2016, trasa:HE-Snina-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovce | 49,60 € | 131/2016 | 44791623 | 28.10.2016 | 9.11.2016 | ||
| 160020 | športový materiá pre ZÚ hokej | ROJANA s.r.o., Bratislava | 799,50 € | 149/2016 | 36195863 | 7.11.2016 | 8.11.2016 | ||
| 16FV173 | doprava autobusom,futbalisti-zápas Ľubotice dňa 1.10.2016 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 120,00 € | 118/2016 | 44791623 | 27.10.2016 | 8.11.2016 | ||
| 2016255 | využitie MŠH 24.10.2016 – súťaž Futsal SŠ | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 121/2016 | 520560 | 24.10.2016 | 7.11.2016 | ||
| 16FV170 | doprava autobusom,futbalisti-zápas 24.09.2016, trasa: HE-Giraltovce-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S.Michalovce | 107,20 € | 114/2016 | 44791623 | 24.10.2016 | 4.11.2016 | ||
| 16FV169 | doprava autobusom,futbalisti-zápas 10.9.2016,trasa:HE-Ľubotice-HE | TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovce | 116,00 € | 109/2016 | 44791623 | 24.10.2016 | 3.11.2016 | ||
| 163032 | materiál pre ZÚ – letecký modelár | Martin Štepko,Žilina | 493,03 € | 133/2016 | 33855871 | 21.10.2016 | 3.11.2016 | ||
| 5,22E+09 | skartovačka,laminátor+fólie | Alemat.cz,spol.s.r.o. Tábor | 673,94 € | 146/2016 | 28159233 | 3.11.2016 | 13.11.2016 | ||
| 5,57E+09 | Služby STP APV | IVES Košice | 83,65 € | zmluva | 162957 | 2.11.2016 | 2.11.2016 | ||
| 2016456 | AVG Anti-Virus Business EDU – 6 počítačov | IKAS, s.r.o. Humenné | 240,00 € | 140/2016 | 36475891 | 25.10.2016 | 1.11.2016 | ||
| 16FV165 | doprava autobusom-futbalisti,zápas 29.09.2016, Trebišov | TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovce | 89,60 € | 117/2016 | 44791623 | 17.10.2016 | 29.10.2016 | ||
| 16FV164 | doprava autobusom,futbalisti-zápas,dňa 28.09.2016,trasa.HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm.D.S.Michalovce | 89,60 € | 116/2016 | 44791623 | 17.10.2016 | 29.10.2016 | ||
| 1,61E+09 | ceny – súťaž Bláznivý deň tanca | HIGLANDPROGRESS, s.r.o. Jedovnice | 123,92 € | 135/2016 | 29183391 | 26.10.2016 | 28.10.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž-Futsal-okresné kolo SŠ 24.10.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 130/2016 | 36013200 | 20.10.2016 | 28.10.2016 | ||
| 2016252 | využitie miniihriska – pre ZÚ hokej | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 28,00 € | 66/2016 | 520560 | 20.10.2016 | 27.10.2016 | ||
| 1,42E+09 | tepelná energia 09/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 090,07 € | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 17.10.2016 | 26.10.2016 | ||
| 5,02E+09 | Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina | 81,54 € | 31592503 | 21.10.2016 | 24.10.2016 | |||
| 7,29E+09 | elektrina za 09/2016 | Východoslovenská energetika, a.s. Košice | 516,53 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 17.10.2016 | 24.10.2016 | ||
| 16FV162 | doprava-futbalisti-zápas 18.09.2016 – HE-Lipany-HE | Trimedacal Pharm D.S. Michalovce | 172,80 € | 111/2016 | 44791623 | 7.10.2016 | 21.10.2016 | ||
| 16FV161 | doprava autobusom-futbalisti-zápas-10.9.2016-trasa HE-Široké-HE | TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovce | 166,40 € | 109/2016 | 44791623 | 7.10.2016 | 21.10.2016 | ||
| SK00122360 | ceny – na súťaže (perá) -pre ZÚ v CVČ | National Pen, Reklamné produkty,Bratislava | 207,14 € | 115/2016 | 97264440 | 11.10.2016 | 20.10.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576,00 € | 120/2016 | 31396674 | 29.9.2016 | 20.10.2016 | ||
| 16082 | trička – pre ZÚ plavecký-súťaž | Ing.Jana Vološinová FAJN DIZAJN, Humenné | 366,00 € | 126/2016 | 30624606 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | ||
| 10160252 | športové náradie-Švedska trakčná lavica + stojan | ALTERMEDIC s.r.o. Dolný Kubín | 255,00 € | 129/2016 | 46216383 | 17.10.2016 | 27.10.2016 | ||
| 113/2016 | technik BOZP + PO za 09/2016 | Milan Harvilík, Technik POa BOZP,Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 6.10.2016 | 16.10.2016 | ||
| 4,16E+08 | predplatné Finančný spravodaj | Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. Žilina | 26,40 € | 31592503 | 6.10.2016 | 14.10.2016 | |||
| 1,61E+09 | ceny-na súťaž Bláznivý deň tanca | HIGHLANDPROGRESS,s.r.o. Jedovnice | 77,45 € | 128/2016 | 29183391 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | ||
| 115/2016 | revízia – výťah za 06-09/2016 | Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehliadky výťahov,Humenné | 60,00 € | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 27.9.2016 | 11.10.2016 | ||
| 71/2016 | informačná tabuľa CVČ DÚHA | Ing.Zdeněk Prúša Reklamná agentúra Alice Humenné | 420,00 € | 125/2016 | 3737128/2 | 5.10.2016 | 10.10.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž cezpoľný beh 6.10.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 240,00 € | 119/2016 | 36013200 | 3.10.2016 | 10.10.2016 | ||
| 2,12E+09 | spotreba vodné-stočné za 06-09/2016 | Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Košice | 297,67 € | Východosl. vodárenska spoločnosť Košice | 36570460 | 26.9.2016 | 10.10.2016 | ||
| 16FV151 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 15.9.2016, smer:HE-St.Ľubovňa-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 220,80 € | 110/2016 | 44791623 | 26.9.2016 | 8.10.2016 | ||
| 16FV150 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 15.9.2016, smer:HE-Spišská Nová Ves-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 233,60 € | 110/2016 | 44791623 | 26.9.2016 | 8.10.2016 | ||
| 16FV148 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 3.9.2016, smer: HE-Sabinov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 154,40 € | 106/2016 | 44791623 | 26.9.2016 | 8.10.2016 | ||
| 2,79E+09 | telefónne poplatky | Alovak Telekom a.s. Bratislava | 49,00 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 5.10.2016 | 18.10.2016 | ||
| 2,38E+09 | kancelárske papiere | LYRECO CE, Pezinok | 63,12 € | 113/2016 | 35958120 | 26.9.2016 | 4.10.2016 | ||
| 1334 | kontajner prepožičanie 07-09/2016 | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č.534 | 186155 | 16.9.2016 | 30.9.2016 | ||
| 2016224 | využitie miniihriska za obdobie 05-08/2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 100,00 € | 66/2016 | 520560 | 15.9.2016 | 28.9.2016 | ||
| 16FV146 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 31.8.2016, smer: HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 129,60 € | 104/2016 | 44791623 | 15.9.2016 | 28.9.2016 | ||
| 16FV145 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 24.8.2016, smer: HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 87,20 € | 103/2016 | 44791623 | 15.9.2016 | 28.9.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina za 08/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 550,29 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 14.9.2016 | 27.9.2016 | ||
| 1,42E+09 | dodávky tepla za 08/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 081,09 € | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 14.9.2016 | 26.9.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 504,00 € | 97/2016 | 31396674 | 6.9.2016 | 21.9.2016 | ||
| 2016153 | materiál na ZÚ Výtvarno-keramicky | Ing. Dušan Repka-EVRE, Púchov | 7,00 € | 78/2016 | 43481957 | 7.9.2016 | 19.9.2016 | ||
| 2,79E+09 | telefónne poplatky | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 53,99 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 5.9.2016 | 19.9.2016 | ||
| 104/2016 | PO+BOZP za 08/2016 | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 8.9.2016 | 16.9.2016 | ||
| 1,92E+08 | obnova – AVG Anti-Virus 1 lic. | CiGLER SOFTWARE,a.s. Bratislava | 26,99 € | 36237337 | 14.9.2016 | 15.9.2016 | |||
| 16FV138 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 28.8.2016, smer: HE-Spišská Belá-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 261,60 € | 105/2016 | 44791623 | 5.9.2016 | 15.9.2016 | ||
| 20160019 | rekonštrukcia parkiet | EL-BAU plus s.r.o. Košice | 3 810,83 € | Zmluva o dielo č.2/2016 | 47693711 | 31.8.2016 | 14.9.2016 | ||
| dec.16 | prenájom tenisových kurtov | 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné | 500,00 € | 98/2016 | 3,68E+09 | 14.9.2016 | 30.9.2016 | ||
| 2016389 | PC zostava OFFICE 3 | IKAS, s.r.o. Humenné | 986,60 € | 108/2016 | 36475891 | 7.9.2016 | 13.9.2016 | ||
| 16FV132 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 20.8.2016, smer:HE-Ľubotice-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 118,40 € | 102/2016 | 44791623 | 30.8.2016 | 8.9.2016 | ||
| 16FV130 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 14.8.2016,smer: HE-Poprad-HE | TRIMECAL Pharm. D.S. Michalovce | 253,60 € | 101/2016 | 44791623 | 30.8.2016 | 7.9.2016 | ||
| 16FV129 | doprava-futbalistov, ddňa 13.8.2016,smer: HE-Kračunovce-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 102,40 € | 100/2016 | 44791623 | 30.8.2016 | 7.9.2016 | ||
| 16FV128 | doprava autobusom-futbalisti, dňa 7.8.2016, smer: HE-Radvaň n/L-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 48,80 € | 96/2016 | 44791623 | 30.8.2016 | 7.9.2016 | ||
| 16FV127 | doprava autobusom-futbalisti,dňa 7.8.2016,smer:HE-Lipany-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 168,80 € | 96/2016 | 44791623 | 30.8.2016 | 7.9.2016 | ||
| 1,42E+09 | teplo za 07/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 097,33 € | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 30.8.2016 | 25.8.2016 | ||
| 2016193 | využitie vnút.bazéna-deti-mestský tábor | Správa rrekreačných a šport.zariadení Humenné | 19,80 € | 84/2016 | 520560 | 30.8.2016 | 25.8.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina za 07/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 455,99 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 37874586 | 30.8.2016 | 23.8.2016 | ||
| 6,79E+09 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,00 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 5.9.2016 | 18.8.2016 | ||
| 16FV119 | doprava autobusom-futbalisti, smer: HE-Sobrance-HE, dňa 31.7.2016 | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 83,20 € | 94/2016 | 44791623 | 8.8.2016 | 16.8.2016 | ||
| 16FV117 | doprava autobusom detí z mestského tábora-Kolonica | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 80,00 € | 90/2016 | 44791623 | 8.8.2016 | 16.8.2016 | ||
| 16FV116 | doprava autobusom -detí – mestský tábor, dňa 13.7.2016, smer: Spišská Nová Ves | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 222,40 € | 91/2016 | 44791623 | 8.8.2016 | 16.8.2016 | ||
| 96/2016 | PO a BOZP za mesiac júl 2016 | Milan Hrvilík, Technik POo a BOZP, Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 8.8.2016 | 14.8.2016 | ||
| 16FV113 | doprava autobusom HE-Stropkov-HE, deti mestský tábor | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 104,00 € | 87/2016 | 44791623 | 2.8.2016 | 4.8.2016 | ||
| 16FV114 | doprava autobusom- Morské oko, deti – mestský tábor | TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovce | 102,40 € | 89/2016 | 44791623 | 2.8.2016 | 4.8.2016 | ||
| 9,16E+09 | poistenie budovy | UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava | 698,96 € | Poistná zmluva č. 9160049349 | 653501 | 15.7.2016 | 3.8.2016 | ||
| 216022 | obedy-denný mestský tábor | Nadežda Planková, závodná jedáleň Humenné | 433,40 € | 63/2016 | 17219914 | 8.8.2016 | 2.8.2016 | ||
| 1,42E+09 | dodávka tepelnej energie za 06/2016 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné | 1 303,79 € | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 15.7.2016 | 28.7.2016 | ||
| 16FV104 | doprava autobusom futbalisti-trasa:HE-Medzilaborce-HE | TRIMEDICAl Pharm D.S. Michalovce | 76,80 € | 77/2016 | 44791623 | 14.7.2016 | 26.7.2016 | ||
| 16FV103 | doprava autobusomfutbalisti- trasa: HE-STROPKOV-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 85,60 € | 76/2016 | 44791623 | 14.7.2016 | 26.7.2016 | ||
| 16FV102 | doprava autobusom-výlet pre detí ZÚ-HE-Spišská n/V-ZOO Košice-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 223,20 € | 73/2016 | 44791623 | 14.7.2016 | 26.7.2016 | ||
| 16FV105 | doprava autobusom-kultúrno pozn.zájazd dňa 22.06.2016 -Podskalka-Košice-Podskalka | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 161,60 € | 79/2016 | 44791623 | 14.7.2016 | 26.7.2016 | ||
| 16FV101 | doprava autobusom – futbalisti- trasa: HE-Košické Olšany-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 125,60 € | 75/2016 | 44791623 | 12.7.2016 | 26.7.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina za 06/2016 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 486,70 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 14.7.2016 | 25.7.2016 | ||
| 9,16E+09 | aSc Agenda pre ZUŠ (CVČ) 2017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava | 129,00 € | 93/2016 | 31361161 | 7.7.2016 | 21.7.2016 | ||
| 9,79E+09 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,00 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 4.7.2016 | 18.7.2016 | ||
| 20160701 | Gitara pre ZÚ – GYPSY ANGELS | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabvovec 318 | 600,00 € | 92/2016 | 43055656 | 11.7.2016 | 16.7.2016 | ||
| 416056 | rekonštrukcia nájomných priestorov v objekte CVČ Dúha | ENERGYR s.r.o. Humenné | 2 100,60 € | Zmluva o dielo č.1/2016 | 31694101 | 7.7.2016 | 14.7.2016 | ||
| 74/2016 | technik BOZP a PO | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 6.7.2016 | 14.7.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 648,00 € | 80/2016 | 31396674 | 24.6.2016 | 13.7.2016 | ||
| 2,12E+09 | vodné,stočné spotreba | Východosl. vodárenska spoločnosť Košice | 469,21 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 37874586 | 24.6.2016 | 11.7.2016 | ||
| 2016/026 | prezentačná pečiatka | LUMA-PRESS,s.r.o. Humenné | 35,00 € | 85/2016 | 36508357 | 1.7.2016 | 3.7.2016 | ||
| 16FV089 | doprava autobusom futbalisti – trasa: HE-Kamenica n/C-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 16,00 € | 71/2016 | 44791623 | 18.6.2016 | 1.7.2016 | ||
| 2,02E+09 | šiltovka,trička pre deti mestský tabor | Miroslav Lesnik, Medzilaborce | 275,40 € | 83/2016 | 34811851 | 17.6.2016 | 1.7.2016 | ||
| 5,79E+09 | telefónne poplatky | Sovak Telekom a.s. Bratislava | 49,00 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 2.6.2016 | 1.7.2016 | ||
| 2,38E+09 | kancelárske potreby | LYRECO CE, Bratislava | 225,08 € | 82/2016 | 2,38E+09 | 17.6.2016 | 30.6.2016 | ||
| 060/2016 | vykonané služby-kontrola výťahu | Jazef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov | 60,00 € | Zmluva o dielo 4/2002 | 14297396 | 16.6.2016 | 30.6.2016 | ||
| 978 | kontajner prepožičanie | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č.534 | 186155 | 13.6.2016 | 30.6.2016 | ||
| 20160619 | ozvučovacia technika+príslušenstvo | František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec | 499,80 € | 86/2016 | 43055656 | 22.6.2016 | 29.6.2016 | ||
| 2516 | liaca hmota- keramický krúžok | Miroslav Hrnčár KERAMIK Koplotovce | 17,56 € | 81/2016 | 17698081 | 17.6.2016 | 22.6.2016 | ||
| 2016131 | využitie miniihriska futbal žiačky CUP Jednota | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8 | 67/2016 | 520560 | 11.6.2016 | 22.6.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny pre vlastných zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 720,00 € | 74/2016 | 31396674 | 2.6.2016 | 20.6.2016 | ||
| 1,42E+09 | dodávka tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné | 979,92 € | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 10.6.2016 | 16.6.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 502,50 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 37874586 | 10.6.2016 | 16.6.2016 | ||
| 16FV077 | doprava autobusom-futbalisti-trasa: HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 126,40 € | 72/2016 | 44791623 | 6.6.2016 | 16.6.2016 | ||
| 16FV076 | doprava autobusom-ženský futbal | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 225,60 € | 70/2016 | 44791623 | 6.6.2016 | 16.6.2016 | ||
| 16FV075 | doprava autobusom-futbal-trasa: HE-Svidník-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 124,80 € | 68/2016 | 44791623 | 6.6.2016 | 16.6.2016 | ||
| 501 | tréningová činnosť ZÚ volejbal dievčatá | PaedDr.Eugen Kudzej Humenné | 70,00 € | máj.15 | 41085345 | 2.6.2016 | 15.6.2016 | ||
| 58/2016 | technik PO a BOZP | Milan Harvilík, Kamenica nad Cirochou | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 10.6.2016 | 14.6.2016 | ||
| 16FV073 | doprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Stropkov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 104,80 € | 69/2016 | 44791623 | 25.5.2016 | 8.6.2016 | ||
| 16FV071 | doprava autobusom-futbalisti-HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 89,60 € | 64/2016 | 44791623 | 25.5.2016 | 8.6.2016 | ||
| 16FV072 | doprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Košice-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 179,20 € | 65/2016 | 44791623 | 25.5.2016 | 8.6.2016 | ||
| 2016130 | využitie miniihriska-futbal str. žiačky -17.5.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8,00 € | 67/2016 | 520560 | 17.5.2016 | 31.5.2016 | ||
| apr.16 | prenájom tenisovej haly od 25.1.-31.3./2016 | TC Humenné, s.r.o. Humenné | 1 200,00 € | apr.16 | 36757519 | 5.5.2016 | 31.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-súťaž florbal žiaci ZŠ | DIAMIR sport s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 46/2016 | 36013200 | 19.4.2016 | 28.5.2016 | ||
| 2016126 | využitie MŠH – vybíjaná žiačky ZŠ-13.5.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 64,00 € | 48/2016 | 520560 | 13.5.2016 | 27.5.2016 | ||
| 99755136 | vyúčtovanie zálohovej faktúry -zborník-Zákony 2015 | PORADCA s.r.o. Žilina | 39,00 € | 36371271 | 17.5.2016 | 25.5.2016 | |||
| 1,42E+09 | dodávka tepelnej energie za 04/2016 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné | 1 074,90 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 11.5.2016 | 25.5.2016 | ||
| 2016125 | využitie miniihriska-futbal ml. žiaci-11.5.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8,00 € | 61/2016 | 520560 | 11.5.2016 | 25.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny okr.kolo futbal SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 45/2016 | 36013200 | 19.4.2016 | 25.5.2016 | ||
| 2016124 | využitie miniihriska – futbal ml. žiaci- 10.05.2016 | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 8,00 € | 61/2016 | 520560 | 18.5.2016 | 24.5.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina | Východoslovenská energetika a .s. Košice | 495,72 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 17.5.2016 | 24.5.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny pre zamestnancov | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 648,00 € | 63/2016 | 31396674 | 3.5.2016 | 23.5.2016 | ||
| 16FV054 | doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Belá n/C-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 32,00 € | 54/2016 | 44791623 | 5.5.2016 | 19.5.2016 | ||
| 5,78E+09 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 50,58 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 4.5.2016 | 18.5.2016 | ||
| 2016101 | využitie miniihriska dňa 3.5.2016-súťaž futbal ml. žiačky | Správa rekr.a športových zariadení Humenné | 8,00 € | 52/2016 | 520560 | 4.5.2016 | 17.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž-atletika žiaci ZŠ-24.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 62/2016 | 36013200 | 4.5.2016 | 16.5.2016 | ||
| 16FV047 | doprava autobusom-futbal-trasa: HE-Stropkov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 104,00 € | 53/2016 | 44791623 | 4.5.2016 | 16.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž krajské kolo vybíjaná 13.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 80,00 € | 59/2016 | 36013200 | 2.5.2016 | 16.5.2016 | ||
| 50/2016 | PO a BOZP za 04/2016 | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 4.5.2016 | 15.5.2016 | ||
| 004/01 | tréningová činnosť volejbal dievčatá 04/2016olejbalová činnosť | PaedDr.Eugen Kudzej ZEKU Humenné | 70,00 € | 93/2015 | 41085345 | 28.4.2016 | 15.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž-futbal ml.žiaci Dôvera CUP-10.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 57/2016 | 36013200 | 2.5.2016 | 13.5.2016 | ||
| 3760516 | prečistenie kanalizácie | MP KANAL service s.r.o. Prešov | 85,08 € | 60/2016 | 45965838 | 4.5.2016 | 12.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž-atletika žiačky ZŠ-20.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 62/2016 | 36013200 | 4.5.2016 | 10.5.2016 | ||
| 16FV046 | doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Lipany-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 164,80 € | 51/2016 | 44791623 | 27.4.2016 | 10.5.2016 | ||
| 16FV045 | doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce | 124,00 € | 49/2016 | 44791623 | 27.4.2016 | 10.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž futbal McD CUP ZŠ – 11.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 58/2016 | 36013200 | 2.5.2016 | 9.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž atletika SŠ – 6.5.2016 | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 56/2016 | 36013200 | 2.5.2016 | 9.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny na súťaž futbal ml.žiačky Dôvera CUP | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 55/2016 | 1,62E+08 | 2.5.2016 | 6.5.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-vybíjaná dievčatá ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 47/2016 | 36013200 | 19.4.2016 | 3.5.2016 | ||
| OF2016042 | kontrola hasicich prístrojov a tlaková skúška hadice | Požiarny servis Humenné s.r.o. | 279,87 | 35/2016 | 36483923 | 25.4.2016 | 29.4.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576,- € | 44/2016 | 31396674 | 11.4.2016 | 29.4.2016 | ||
| 16FV040 | doprava-futbalisti-trasa-HE-Prešov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 127,20 € | 43/2016 | 44791623 | 19.4.2016 | 28.4.2016 | ||
| 16FV038 | doprava -futbalisti-trasa: HE-Giraltovce-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 96,80 € | 41/2016 | 44791623 | 19.4.2016 | 28.4.2016 | ||
| 16FV039 | doprava-futbalisti-trasa: HE-Ľubotice-HE | TRIMEDICAL Pharm D:S. Michalovce | 118,40 € | 42/2016 | 44791623 | 19.4.2016 | 28.4.2016 | ||
| 1,42E+09 | dodávka tepelnej energie | Humenská energ.spoločnosť, s.r.o. Humenné | 2 704,63 € | 110202-Zmluva na dodávku tepla | 31728812 | 15.4.2016 | 26.4.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-volejbal žiačky | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 5.4.2016 | 26.4.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina | Východosl.energetika a.s. Košice | 482,53 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 15.4.2016 | 25.4.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-hádzaná žiaci | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 5.4.2016 | 22.4.2016 | ||
| 2016-07 | odborná skúška bleskozvodov | Ing.Ján Struňák, 066 01 Jasenov | 360,- € | 40/2016 | 44014571 | 11.4.2016 | 21.4.2016 | ||
| 16FV033 | doprava-futbalisti-HE-Spišská nová Ves-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 227,20 € | 37/2016 | 44791623 | 8.4.2016 | 19.4.2016 | ||
| 16FV032 | doprava-futbalisti- HE-Stropkov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 97,60 € | 36/2016 | 44791623 | 8.4.2016 | 19.4.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-florbal žiačky | DAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 5.4.2016 | 19.4.2016 | ||
| 3,78E+09 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,- € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 7.4.2016 | 18.4.2016 | ||
| 003/01 | tréningová čiinosť krúžok volejbal dievčatá | PaedDr.Eugen Kudzej-ZEKU-Humenné | 70,- € | 93/2015 | 41085345 | 11.4.2016 | 15.4.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-volejbal žiaci | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 39/2016 | 36013200 | 5.4.2016 | 15.4.2016 | ||
| okt.16 | členský poplatok | Asociácia centier voľného času Banská Bystrica | 60,00 € | 37817060 | 31.3.2016 | 15.4.2016 | |||
| 20/2016 | technik PO a BOZP | Milan Harvilik, Technik PO a BOZP Kamenica n/C | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 8.4.2016 | 14.4.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-hádzaná žiačky | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,- € | 38/2016 | 36013200 | 5.4.2016 | 11.4.2016 | ||
| 2,12E+09 | spotreba – vodné a stočné | Východ.vodár.spol. a.s. Košice | 438,20 € | Zmluva 20-000012413PO 2008 | 36570460 | 30.3.2016 | 11.4.2016 | ||
| 005/2016 | vykonané služby-výťah | Jozef Karandušovský, Humenné | 60,- € | Zmluva ZoD 4/2002 | 14297396 | 22.3.2016 | 5.4.2016 | ||
| 2016070 | využitie MŠH basketbal žiačky | Správa rekr.a šport. zariadení Humenné | 40,- € | 24/2016 | 520560 | 22.3.2016 | 5.4.2016 | ||
| 2016069 | využitie MŠH – basketbal žiaci | Správa rekr.a šport. zariadení Humenné | 40,- € | 24/2016 | 520560 | 22.3.2016 | 5.4.2016 | ||
| 42016 | vytvorenie internetovej stránky | Marián Ocilka, Humenné | 408,00 € | 34/2016 | 40118860 | 22.3.2016 | 4.4.2016 | ||
| 99757008 | predplatné Verejná správa+Zákony 2016 | PORADCA s.r.o. Žilina | 39,00 € | 36371271 | 26.5.2016 | 1.4.2016 | |||
| 16FV025 | doprava futbalisti-HE-Medzilaborce-HE | TRIMEDICA Pharm D.S. Michalovce | 74,40 € | 21/2016 | 44791623 | 22.3.2016 | 31.3.2016 | ||
| 16FV026 | doprava futbalisti – HE-Poprad-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 252,- € | 32/2016 | 44791623 | 22.3.2016 | 31.3.2016 | ||
| 16FV024 | doprava futbalisti-trasa HE-Vranov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 40,- € | 20/2016 | 44791623 | 22.3.2016 | 31.3.2016 | ||
| 143 | prepožičanie kontajnera | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | Zmluva č. 534 | 186155 | 14.3.2016 | 31.3.2016 | ||
| 2016065 | využitie MŠH dňa 16.3.2016 basketbal ZŠ chlapci | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 23/2016 | 520560 | 16.3.2016 | 30.3.2016 | ||
| 2016064 | využitie MŠH dňa 15.3.2016 – basketbal dievčatá | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 40,00 € | 23/2016 | 520560 | 16.3.2016 | 30.3.2016 | ||
| 2016063 | využitie MŠH 13.3.2016 – Laborecký pohár-súťaž | Správa rekreačných a športových zariadení Humenné | 52,00 € | 31/2016 | 520560 | 16.3.2016 | 30.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-volejbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 30/2016 | 36013200 | 14.3.2016 | 28.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-basketbal žiačky SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 29/2016 | 36013200 | 14.3.2016 | 28.3.2016 | ||
| 1,42E+09 | dodávka tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 3 147,20 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 14.3.2016 | 25.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-volejbal žiačky SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 28/2016 | 36013200 | 14.3.2016 | 24.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-basketbal žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 27/2016 | 36013200 | 14.3.2016 | 24.3.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina | Východoslovenská energetika a.s. Košice | 482,52 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 8388607 | 11.3.2016 | 24.3.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 576,00 € | sep.16 | 31396674 | 3.3.2016 | 22.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-basketbal žiaci ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 26/2016 | 36013200 | 14.3.2016 | 21.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny- basketbal žiačky ZŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 60,00 € | 25/2016 | 36013200 | 14.3.2016 | 21.3.2016 | ||
| 8,78E+09 | telefónne poplatky za 02/2016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,36 € | Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 | 35763469 | 3.3.2016 | 18.3.2016 | ||
| 16FV018 | doprava-futbalisti – HE Stropkov HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. | 85,60 € | dec.16 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 16FV021 | doprava – futbalisti | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46,40 € | 16/2016 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 16FV020 | doprava – futbalisti He-Mi-He | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46,40 € | 15/2016 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 16FV019 | doprava – futbalisti HE-Bardejov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 157,60 € | 13/2016 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 16FV017 | doprava-futbalisti-trasa HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88,00 € | dec.16 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 16FV016 | doprava-futbalisti-na trase HE-Trebišov-HE | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88,00 € | nov.16 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 16FV015 | doprava-na trese HE-Stropkov-HE-futbalisti | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 88,80 € | jún.16 | 44791623 | 7.3.2016 | 16.3.2016 | ||
| 260549 | vŕtačka+sada vrtakov | REPO Humenné, s.r.o. | 150,00 € | 33/2016 | 689980 | 11.3.2016 | 15.3.2016 | ||
| 002/01 | trénerské služby -volejbal dievčatá | PaedDR.Eugen Kudzej, ZEKU Humenné | 70,00 € | 93/2015 | 37874586 | 3.3.2016 | 15.3.2016 | ||
| 18/2016 | PO a BOZP | Milan Harvilík, Technik PO a BOZP | 33,19 € | Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP | 41578911 | 3.3.2016 | 14.3.2016 | ||
| 2016/006 | výroba pečiatky-finančná kontrola | LUMA-PRESS, s.r.o. Humenné | 65,50 € | 18/2016 | 36508357 | 8.3.2016 | 12.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | technické vybavenie-florbal | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 30,00 € | 19/2016 | 36013200 | 3.3.2016 | 11.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-florbal žiačky,žiaci SŠ | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 120,00 € | 17/2016 | 36013200 | 3.3.2016 | 11.3.2016 | ||
| 1,62E+08 | ceny-okr.kolo v stol.tenise | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 120,00 € | 14/2016 | 36013200 | 3.3.2016 | 10.3.2016 | ||
| 5,92E+09 | predplatné-Daňový a účtovný poradca | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 157,26 € | 22/2016 | 31592503 | 29.2.2016 | 1.3.2016 | ||
| 1,42E+09 | opakovaná dodoávka tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. | 4 343,11 € | Zmluva na dodávku tepla 110202 | 31728812 | 15.2.2016 | 25.2.2016 | ||
| 7,2E+08 | používanie aktuálnej verzie 02/16-01/17 | Vema, s.r.o. Bratislava | 213,48 € | Zmluva o využívaní projektu č.03/134 | 31355374 | 8.2.2016 | 25.2.2016 | ||
| 7,29E+09 | elektrina | Východ.energetika Košice | 488,54 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 22.2.2016 | 24.2.2016 | ||
| 1,16E+08 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava | 504,00 € | sep.16 | 31396674 | 9.2.2016 | 24.2.2016 | ||
| 1,78E+09 | telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | 49,67 € | Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 35763469 | 5.2.2016 | 18.2.2016 | ||
| 16FV003 | doprava na trase Humenné-Michalovce-Humenné | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 46,40 € | jún.16 | 44791623 | 8.2.2016 | 17.2.2016 | ||
| 16FV002 | doprava na trase Humenné-Stropkov-Humenné | TRIMEDICAL Pharm D.S. | 85,60 € | mar.16 | 44791623 | 8.2.2016 | 16.2.2016 | ||
| 16FV001 | doprava na trase Humenné-Košice-Humenné | TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce | 168,80 € | máj.16 | 44791623 | 8.2.2016 | 16.2.2016 | ||
| 001/01 | tréningová činnosť volejbal dievčatá | PaedDr.Eugen Kudzej Humenné | 70,00 € | 93/2015 | 41085345 | 8.2.2016 | 15.2.2016 | ||
| feb.16 | technik PO a BOZP | Milan Harvilík Kamenica nad Cirochou | 33,19 € | Zmluva o vykon.činnosti technika POa BOZP | 41578911 | 8.2.2016 | 14.2.2016 | ||
| 2016054 | toner Canon C-EXV33 | IKAS, s.r.o. Humenné | 85,00 € | okt.16 | 36475891 | 5.2.2016 | 12.2.2016 | ||
| 7,2E+08 | bankový modul HB0063-program | Vema, s.r.o. Bratislava | 33,60 € | Zmluva o využívaní projektu č.03/134 | 31355374 | 29.1.2016 | 10.2.2016 | ||
| 2016044 | zmluvný servis výpočtovej techniky | IKAS, s.r.o. Humenné | 150,00 € | Zmluva o dielo | 36475891 | 8.2.2016 | 8.2.2016 | ||
| 1,62E+08 | trof.poháre 2x sada – stolný tenis | DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok | 120,00 € | júl.16 | 36013200 | 4.2.2016 | 8.2.2016 | ||
| 201633 | veľkokapacitný toner do tlačiarne | IKAS, s.r.o. Humenné | 67,00 € | aug.16 | 36475891 | 29.1.2016 | 3.2.2016 | ||
| 5,04E+09 | zúčtovanie predplatného Finančný spravodajca | Poradca podnikateľa, spol. sr.o. Žilina | 12,46 € | 31592503 | 29.2.2016 | 28.1.2016 | |||
| 7,22E+09 | zúčtovacia faktúra od 1.1.-31.12.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 300,46 € | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C | 44483767 | 15.1.2016 | 25.1.2016 | ||
| 2016018 | toner do tlačiarne HP „AJ“ | IKAS, s.r.o. Humenné | 35,00 € | feb.16 | 36475891 | 12.1.2016 | 19.1.2016 | ||
| 7,81E+08 | telefónne poplatky | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 49,79 € | Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 35763469 | 8.1.2016 | 18.1.2016 | ||
| 2016009 | zmluvný servis výpočtovej techniky | IKAS, s.r.o. Humenné | 150,00 € | Zmluva o dielo | 36475891 | 12.1.2016 | 12.1.2016 | ||
| 15FV163 | doprava HE-Snina-HE futbal | TRIMEDICAL Pharm D.S. | 44,80 € | 111/2015 | 44791623 | 12.1.2016 | 12.1.2016 | ||
| mar.16 | strava-olympiáda AJ | LIGI, s.r.o. Humenné | 20,50 € | jan.16 | 43978312 | 13.1.2016 | 26.1.2015 |